|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158711 - IFSP MATAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158711 - IFSP MATAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
19711/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
19711/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.500.020/0001-27 - L M ALIMENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
23434.001783/2022-68
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE REFEIÇÃO PARA OS ALUNOS DO IFSP CAMPUS MATÃO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 420.495,46
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.041,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.571.942,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/01/2023
|
19711/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 19711/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001783/2022-68
|
04/03/2023
|
03/03/2025
|
1.151.446,92
|
36
|
31.099,83
|
|
17/01/2023
|
19711/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DE ACORDO COM O CONTRATO SOCIAL.
|
04/03/2023
|
03/03/2024
|
373.198,00
|
12
|
31.099,83
|
|
09/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 19-711/2022, CELEBRADO EM 05/01/2023, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. VIGORANDO DE 04 DE MARÇO DE 2024 A 03 DE MARÇO DE 2025.
|
04/03/2024
|
03/03/2025
|
373.198,00
|
12
|
31.099,83
|
|
28/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTE NO VALOR DE ACORDO COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2023 E 2024
|
04/03/2025
|
03/03/2026
|
405.051,01
|
12
|
33.754,25
|
|
09/02/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, COM VIGÊNCIA DE 03/03/2026 A 03/03/2027.
|
03/03/2026
|
03/03/2027
|
416.196,90
|
12
|
34.683,08
|
|
16/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALORES DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DO SISTEMA CONTRATOS.GOV, FOI LANÇADO R$ 1,88 A MAIS NO VALOR ANUAL DO CONTRATO
|
04/03/2023
|
03/03/2027
|
420.495,46
|
12
|
35.041,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158711
|
2023NE000048
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
111.180,00
|
0,00
|
0,00
|
111.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158711
|
2023NE000027
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.888,66
|
0,00
|
0,00
|
200.888,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158711
|
2025NE000004
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
168.141,41
|
0,00
|
616,14
|
167.525,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
616,14
|
|
158711
|
2025NE000200
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
125.215,11
|
0,00
|
733,66
|
124.481,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
733,66
|
|
158711
|
2026NE000034
|
L0000P23ALN - PAE - ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
119.640,00
|
4.445,62
|
1.458,55
|
113.735,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158711
|
2026NE000037
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158711
|
2026NE000038
|
L0000P23ALN - PAE - ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
116.886,88
|
0,00
|
0,00
|
116.886,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1030
|
2026-07-15
|
23434.001783/2022-68
|
2026-07-16
|
3223.20
|
|
1042
|
2026-07-31
|
23434.001783/2022-68
|
2026-08-03
|
10712.40
|
|
1.048
|
2026-08-17
|
23434.001783/2022-68
|
2026-08-17
|
14093.60
|
|
1058
|
2026-08-31
|
23434.001783/2022-68
|
2026-09-02
|
16700.60
|
|
1065
|
2026-09-15
|
23434.001783/2022-68
|
2026-09-16
|
19355.00
|
|
1068
|
2026-10-01
|
23434.001783/2022-68
|
2026-10-01
|
24932.40
|
|
000.000.789
|
2025-01-17
|
23434.001783/2022-68
|
2025-01-24
|
11294.15
|
|
808
|
2025-02-12
|
23434.000234/2025-19
|
2025-02-18
|
2497.34
|
|
828
|
2025-04-03
|
23434.001783/2022-68
|
2025-04-03
|
17503.00
|
|
846
|
2025-05-20
|
23434.001783/2022-68
|
2025-05-20
|
16224.52
|
|
833
|
2025-05-05
|
23434.001783/2022-68
|
2025-05-06
|
32833.61
|
|
882
|
2025-07-31
|
23434.001783/2022-68
|
2025-08-01
|
2602.62
|
|
852
|
2025-06-10
|
23434.001783/2022-68
|
2025-06-23
|
22814.78
|
|
862
|
2025-06-24
|
23434.001783/2022-68
|
2025-06-25
|
19770.78
|
|
869
|
2025-07-01
|
23434.001783/2022-68
|
2025-07-03
|
14915.60
|
|
879
|
2025-07-21
|
23434.001783/2022-68
|
2025-07-21
|
16133.20
|
|
894
|
2025-08-18
|
23434.001783/2022-68
|
2025-08-21
|
11201.92
|
|
898
|
2025-09-01
|
23434.001783/2022-68
|
2025-09-01
|
17305.14
|
|
912
|
2025-09-18
|
23434.001783/2022-68
|
2025-09-23
|
19207.64
|
|
914
|
2025-10-01
|
23434.001783/2022-68
|
2025-10-03
|
17746.52
|
|
931
|
2025-11-04
|
23434.001783/2022-68
|
2025-11-05
|
21125.36
|
|
926
|
2025-10-20
|
23434.001783/2022-68
|
2025-10-20
|
14961.26
|
|
936
|
2025-11-18
|
23434.001783/2022-68
|
2025-11-18
|
12145.56
|
|
950
|
2025-12-01
|
23434.001887/2025-15
|
2025-12-12
|
12541.28
|
|
962
|
2025-12-18
|
23434.001783/2022-68
|
2025-12-18
|
10532.24
|
|
980
|
2026-02-19
|
23434.001783/2022-68
|
2026-03-05
|
5631.40
|
|
986
|
2026-03-02
|
23434.001783/2022-68
|
2026-03-12
|
7351.26
|
|
992
|
2026-04-02
|
23434.001783/2022-68
|
2026-04-02
|
19086.40
|
|
991
|
2026-03-25
|
23434.001783/2022-68
|
2026-04-01
|
13540.60
|
|
999
|
2026-04-15
|
23434.001783/2022-68
|
2026-05-04
|
15278.60
|
|
1001
|
2026-05-04
|
23434.001783/2022-68
|
2026-05-04
|
10380.60
|
|
1006
|
2026-05-18
|
23434.001783/2022-68
|
2026-05-18
|
17174.60
|
|
1014
|
2026-06-01
|
23434.001783/2022-68
|
2026-06-02
|
21029.80
|
|
1020
|
2026-06-16
|
23434.001783/2022-68
|
2026-06-16
|
16842.80
|
|
1024
|
2026-06-30
|
23434.001783/2022-68
|
2026-06-30
|
16748.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
26600
|
15.8081
|
420495.4600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.193.048-**
|
THAISA CRISTINA DINIZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.399.138-**
|
ANA CAROLINA CONZE RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.382.416-**
|
SERGIO RICARDO LELIS DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.811.248-**
|
LUCIANE VIEIRA CARDOSO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.715.918-**
|
LÍGIA MARIA DE AQUINO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.578.238-**
|
BARBARA CAVICHIOLI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.453.437-**
|
MARIA CAROLINA GARCIA ALVES
|
Gestor
|
|
***.101.488-**
|
MARIA DE MORAES FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
