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Órgão
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53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
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Unidade da Prestação do Serviço
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533014 - SUDENE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533014 - SUDENE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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533014 - SUDENE
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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59335.000216/2015-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2016
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Vig. Fim
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02/06/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 143.408,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.950,70
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Valor Acumulado
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R$ 742.387,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2016
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00003/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59335.000216/2015-21
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02/06/2016
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02/06/2017
|
240.458,33
|
12
|
20.038,19
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02/06/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA E SUPRIMIR O OBJETO DO CONTRATO.
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02/06/2017
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02/06/2018
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130.664,72
|
1
|
0,00
|
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28/07/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
|
RETIFICAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, QUE SE REFERE À SUPRESSÃO DOOBJETO CONTRATUAL.
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28/07/2017
|
02/06/2018
|
130.664,72
|
1
|
0,00
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01/12/2017
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00003/2017
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DO OBJETO DO CONTRATO.
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02/12/2017
|
02/06/2018
|
143.408,40
|
12
|
11.950,70
|
|
01/06/2018
|
00004/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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02/06/2018
|
02/06/2019
|
143.408,40
|
12
|
11.950,70
|
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31/05/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
02/06/2019
|
02/06/2020
|
143.408,40
|
12
|
11.950,70
|
|
21/05/2020
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00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO.
|
02/06/2020
|
02/06/2021
|
143.408,40
|
12
|
11.950,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533014
|
2016NE800157
|
SDNADMA0001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2017NE800053
|
SDNADMA0001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2017NE800407
|
SDNADMA0001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2019NE800034
|
SDNADMA0001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2020NE800015
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2021NE000037
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.491,46
|
0,00
|
0,00
|
67.491,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
240458.33
|
240458.3300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.936.394-**
|
ANTONIO EDGAR NELSON RAMOS VENTURA DA CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.540.064-**
|
MÁRCIO RICARDO ALVES GADELHA DE ARAÚJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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