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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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00052/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.476.184/0002-30 - NETSAFE CORP LTDA
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Processo
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00094.001108/2016-93
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO A SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INTRUSÃO (IPS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/01/2018
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Vig. Fim
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25/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 72.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 72.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 72.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2018
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00009/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.001108/2016-93
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25/01/2018
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25/01/2019
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72.000,00
|
1
|
0,00
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18/01/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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25/01/2019
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25/01/2020
|
72.000,00
|
1
|
0,00
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15/01/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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25/01/2020
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25/01/2021
|
72.000,00
|
1
|
0,00
|
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20/01/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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25/01/2021
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25/01/2022
|
72.000,00
|
1
|
72.000,00
|
|
20/01/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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25/01/2021
|
25/01/2022
|
72.000,00
|
1
|
72.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
|
2018NE800098
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2020NE800025
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2021NE000077
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
72.000,00
|
0,00
|
0,00
|
48.000,00
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
24.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
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12
|
6000
|
72000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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