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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Convite
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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155144
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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REFORMA
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Fornecedor
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86.833.753/0001-01 - PRO-REDE TELECOMUNICACOES & INFORMATICA LTDA
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Processo
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23163.000133/2023-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMAS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DO BLOCO MULTIFUNCIONAL DO CÂMPUS LAJEADO DO IFSUL, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2023
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Vig. Fim
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04/06/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 51.092,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 51.092,55
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Valor Acumulado
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R$ 51.092,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2023
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00001/2023
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Termo de Encerramento
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30/01/2023
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04/06/2023
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0,00
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0,00
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18/01/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.000133/2023-13
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30/01/2023
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04/06/2023
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51.092,55
|
1
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51.092,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2023-09-04
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2554.62
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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51092.55
|
51092.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.262.840-**
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CARLOS FRANCISCO OLIVEIRA PLA
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Gestor Substituto
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***.930.110-**
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RAFAEL COSTA DA CRUZ
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Fiscal Administrativo
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***.458.010-**
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CAROLINE BORGES PILENGHI
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Fiscal Técnico
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***.919.920-**
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MICHEL FORMENTIN DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.668.680-**
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RAFAEL IGOR FRITZ
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Fiscal Técnico
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***.462.970-**
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CLAUS DE R. BOLZAN
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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