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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257039 - DSEI/CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257039 - DSEI/CUIABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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257039 - DSEI/CUIABA
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.229.256/0001-94 - ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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25049.000386/2021-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA KOLIDIKI (POLO BASE TRÊS LAGOAS - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA), ADSTRITA AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABÁ (DSEI CUIABÁ)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2023
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Vig. Fim
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11/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 660.503,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 660.503,91
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Valor Acumulado
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R$ 2.518.801,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000386/2021-67
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16/01/2023
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16/01/2024
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537.289,52
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1
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537.289,52
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10/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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RORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 90 (NOVENTA DIAS), CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/01/2024 Á 11/04/2024. ACRESCENTAR 8,64% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 660.503,91 (SEISCENTOS E SESSENTA MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS);
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12/01/2024
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11/04/2024
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660.503,91
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1
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660.503,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257039
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2023NE000221
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-8 -
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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76.786,00
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76.786,00
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0,00
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0,00
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76.786,00
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76.786,00
|
76.786,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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660503.91
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660503.9100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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