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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.938.940/0001-04 - MIPPE CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23479.010890/2021-80
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA PARA ACESSIBILIDADE FÍSICA DA UNIDADE II DO CAMPUS DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA, LOCALIZADA NO MINICÍPIO DE MARABÁ-PA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/01/2023
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Vig. Fim
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30/12/2023
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Valor Global
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R$ 1.157.968,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.157.968,27
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Valor Acumulado
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R$ 1.157.968,27
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.010890/2021-80
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18/01/2023
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18/10/2023
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783.322,57
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1
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783.322,57
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26/06/2023
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00021/2023
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Termo Aditivo
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2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ A DATA DE 30/12/2023.
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ A DATA DE 30/09/2023.
2.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 49,21%, TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 385.493,64 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), SUPRESSÃO DE 1,38% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 10.847,94 ( DEZ MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 374.645,70 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 1.157.968,27 ( UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).
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26/06/2023
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30/12/2023
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1.157.968,27
|
1
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1.157.968,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
|
2023NE000407
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M8282G43HD9 - REQUA. DA ACESS. DA UNID. II CAMPUS MARABA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
374.645,70
|
79.364,84
|
0,00
|
295.280,86
|
79.364,84
|
0,00
|
0,00
|
79.364,84
|
|
158718
|
2022NE000746
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M8282G43HD9 - REQUA. DA ACESS. DA UNID. II CAMPUS MARABA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
783.322,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
783.322,57
|
0,00
|
0,00
|
783.322,57
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202400000000001
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2024-01-15
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23479.010890/2021-80
|
2024-01-18
|
79364.84
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-10-13
|
39166.12
|
|
Seguro Garantia
|
2023-12-30
|
57898.41
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
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1
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1157968.27
|
1157968.2700
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.213.722-**
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LEONARDO DOS SANTOS SERIQUE
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.151.362-**
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LUCAS FRANÇA ROLIM
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Gestor
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***.799.842-**
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TIAGO DOS SANTOS GARCIA
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Gestor Substituto
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|
***.213.683-**
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MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.857.013-**
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HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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