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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS
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Unidade Gestora
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00023/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.025.180/0001-80 - LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23194.001467/2022-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA (CATEGORIA “D”), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2023
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Vig. Fim
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02/02/2024
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Valor Global
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R$ 613.794,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 51.149,55
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Valor Acumulado
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R$ 600.207,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.001467/2022-66
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02/02/2023
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02/02/2024
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573.032,16
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12
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47.752,68
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22/06/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO N° 01/2023, CUJO OBJETO É A “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA (CATEGORIA “D”), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. O VALOR MENSAL DO CONTRATO A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2023 SERÁ DE R$ 47.752,68 , E O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 613.794,60 .
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02/02/2023
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02/02/2024
|
613.794,60
|
12
|
51.149,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158333
|
2023NE000007
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
173.630,50
|
0,00
|
0,00
|
173.630,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158333
|
2023NE000008
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
23.757,62
|
0,00
|
0,00
|
23.757,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158333
|
2023NE000108
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
190.719,50
|
18.918,18
|
0,00
|
171.801,32
|
18.918,18
|
0,00
|
0,00
|
18.918,18
|
|
158333
|
2024NE000008
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
35.878,10
|
0,00
|
0,00
|
35.878,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158333
|
2024NE000007
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
219.367,99
|
0,00
|
0,00
|
219.367,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-05-03
|
28651.61
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
180
|
353.99
|
63718.2000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
72
|
145.17
|
10452.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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72
|
7494.78
|
539624.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.020.771-**
|
CLERISSON DOS SANTOS E SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.020.771-**
|
CLERISSON DOS SANTOS E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.020.771-**
|
CLERISSON DOS SANTOS E SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.297.531-**
|
DEUZIMAR LIRA DE MATOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.297.531-**
|
DEUZIMAR LIRA DE MATOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.020.771-**
|
CLERISSON DOS SANTOS E SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.702.781-**
|
ARMINDO DE ARRUDA CAMPOS NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.511.781-**
|
CARINA MONIA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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