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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160351 - H GU PV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160351 - H GU PV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00002/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
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160349 - CMDO 17 BDA INF SL
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Número da Compra
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00001/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
80527.030027/2016-33
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAMODALIDADE LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) COM FORNECIMENTO DE APARELHOS.
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Informações Complementares
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ENVIADO PARA PUBLICAÇÃO NESTA DATA POR NÃO HAVER S...
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Vig. Início
|
01/06/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 113.208,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 113.208,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 344.848,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/06/2017
|
00002/2017
|
Termo de Encerramento
|
CONTRATO ENCERRADO
|
01/06/2017
|
01/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
01/06/2017
|
00002/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80527.030027/2016-33
|
01/06/2017
|
01/06/2022
|
113.208,10
|
1
|
113.208,10
|
|
22/05/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE CONTRATO TCN° 02/2017, POR MAIS (DOZE) MESES,COMPREENDENDOO PERÍODO DE 01/06/2018 A 01/06/2019. REF. AO PREGÃO 01/2016 UASG:160349 17ª BDA INF. SL.
|
01/06/2018
|
01/06/2019
|
5.226,87
|
12
|
435,37
|
|
28/05/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TC N°02/2017AO TA N°01/2019, POR MAIS 12 (DOZE)MESES.
|
01/06/2019
|
01/06/2020
|
5.226,87
|
1
|
0,00
|
|
28/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2017, DO PREGÃO 01/2016 UASG 160349.
|
01/06/2020
|
01/06/2021
|
113.208,10
|
1
|
113.208,10
|
|
25/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2017.
|
01/06/2021
|
01/06/2022
|
113.208,10
|
1
|
113.208,10
|
|
25/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2017.
|
01/06/2021
|
01/06/2022
|
113.208,10
|
1
|
113.208,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167351
|
2022NE000144
|
D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160351
|
2017NE800280
|
I3DAFUNCONC - FUNCIONAMENTO DE CONCESSIONARIAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160351
|
2018NE800094
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160351
|
2020NE800110
|
OE04COVID02 - GESTAO DE REC PELA DGO P/EMP OP COVID-19.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160351
|
2020NE800214
|
OE04COVID02 - GESTAO DE REC PELA DGO P/EMP OP COVID-19.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167351
|
2021NE000375
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167351
|
2021NE000578
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.650,00
|
1.561,75
|
0,00
|
1.088,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
2550
|
0.63
|
1606.5000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
520
|
0.45
|
234.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
350
|
0.6
|
210.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
5900
|
0.3
|
1770.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
60
|
2.35
|
141.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
492
|
49.45
|
24329.4000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
2500
|
0.63
|
1575.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
540
|
32
|
17280.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
540
|
4.9
|
2646.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
540
|
75.63
|
40840.2000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
8550
|
0.7
|
5985.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
3450
|
0.7
|
2415.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
3200
|
0.7
|
2240.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
5700
|
1.14
|
6498.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
3050
|
0.34
|
1037.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
3100
|
1.14
|
3534.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
2550
|
0.34
|
867.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
