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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SETAE-CAU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.531.394/0001-68 - GR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23486.001989/2022-82
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Objeto
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS NA MODALIDADE ALMOÇO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/01/2023
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Vig. Fim
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25/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 799.794,17
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 66.649,51
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Valor Acumulado
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R$ 1.000.739,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001989/2022-82
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25/01/2023
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25/01/2024
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763.114,10
|
12
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63.592,84
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27/11/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/2023 MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERCENTUAL DE 4,82%, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E DO ITEM 19 - REAJUSTE - DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO SRP Nº 09/2022
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25/01/2023
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25/01/2024
|
799.794,17
|
12
|
66.649,51
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14/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2024 A 25/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93
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26/01/2024
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25/01/2025
|
799.794,17
|
12
|
66.649,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158960
|
2023NE000005
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2022NE000116
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2023NE000027
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
536.752,74
|
0,00
|
19.783,17
|
516.969,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.783,17
|
|
158960
|
2024NE000010
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
463.987,23
|
0,00
|
4.147,12
|
459.840,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2024-04-24
|
38155.70
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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42161
|
18.97
|
799794.1700
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.172.213-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO SALES
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.217.523-**
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DYEGO FILGUEIRAS DE SOUSA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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