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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.531.345/0001-25 - DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA
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Processo
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65492.007292/2023-67
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BOTINA CAMUFLADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2023
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Vig. Fim
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09/07/2025
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Valor Global
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R$ 7.035.187,50
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 7.035.187,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 299.918.812,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.007292/2023-67
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31/01/2023
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09/05/2025
|
233.440.685,00
|
44
|
7.035.187,50
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24/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA E VIGÊNCIA
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25/02/2024
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26/03/2024
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5.175.000,00
|
1
|
5.175.000,00
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31/10/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR
INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 005/2023 - COLOG/ D ABST, COM FULCRO NO ART. 65, §1º, DA LEI Nº
8.666/1993; A FIXAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO ADITIVADO E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
POR 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) DIAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, INC. IV, DA LEI Nº 8.666/1993
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26/03/2024
|
27/09/2024
|
6.468.750,00
|
1
|
6.468.750,00
|
|
18/09/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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28/09/2024
|
09/03/2025
|
6.468.750,00
|
1
|
6.468.750,00
|
|
07/03/2025
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00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
10/03/2025
|
09/05/2025
|
6.468.750,00
|
1
|
6.468.750,00
|
|
10/03/2025
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00004/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
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31/01/2023
|
09/05/2025
|
7.035.187,50
|
1
|
7.035.187,50
|
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07/05/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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10/05/2025
|
09/07/2025
|
7.035.187,50
|
1
|
7.035.187,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2025NE000123
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
443.717,50
|
0,00
|
25.957,47
|
417.760,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2023NE000615
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.081.350,00
|
2.185.000,00
|
0,00
|
1.896.350,00
|
2.185.000,00
|
2.185.000,00
|
2.185.000,00
|
0,00
|
|
160069
|
2023NE000842
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.293.750,00
|
1.293.750,00
|
0,00
|
0,00
|
1.293.750,00
|
0,00
|
210.483,63
|
1.083.266,37
|
|
160069
|
2023NE000013
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.093.650,00
|
0,00
|
0,00
|
1.093.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTINA MASCULINA
|
56250
|
125.07
|
7035187.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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