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Órgão 29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS...
Unidade da Prestação do Serviço 275075 - VALEC E.C.F. S.A
Unidade Gestora Origem do Contrato 395001 - EPL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2018
Unidade Realizadora da Compra 395001 - EPL
Número da Compra 00009/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Gerência de Logística e Tecnologia da Informação
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 50840.000008/2018-90
Objeto O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA.
Informações Complementares NOTA TÉCNICA Nº 15/2021/PROTOCOLO-EPL/COLOG-EPL/GE...
Vig. Início 18/04/2018
Vig. Fim 17/04/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.000,00
Valor Acumulado R$ 60.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/04/2018 00005/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000008/2018-90 18/04/2018 17/04/2019 12.000,00 1 12.000,00
17/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 18/04/2019 17/04/2020 12.000,00 1 12.000,00
17/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 18/04/2020 17/04/2021 12.000,00 1 12.000,00
08/04/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 17/04/2021 17/04/2022 12.000,00 12 1.000,00
11/02/2022 00004/2022 Termo Aditivo EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI N.º 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORA ADITADO, AS PARTES ACORDAM EM PRORROGAR O CONTRATO POR 12(DOZE) MESES, DE 17/04/2022 ATÉ 17/04/2023. 17/04/2022 17/04/2023 12.000,00 12 1.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
395001 2020NE800187 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
395001 2018NE800085 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
395001 2021NE000053 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 433,33 0,00 0,00 298,90 70,39 0,00 0,00 70,39
395001 2022NE000035 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 260,25 0,00 0,00 260,25 0,00 0,00 0,00 0,00
395001 2019NE800130 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.500,00 4.387,46 0,00 7.112,54 0,00 0,00 0,00 0,00
395001 2019NE800128 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
395001 2020NE800058 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.000,00 4.659,24 0,00 4.340,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
299938 2022-05-09 50840.100907/2022-78 2022-05-10 36.20
266755 2021-04-06 50840.000008/2018-90 2021-04-06 0.00
301909 2022-06-07 50840.101086/2022-97 2022-06-13 72.25
304183 2022-07-11 50840.000008/2018-90 2022-07-14 37.00
287321 2021-12-10 50840.000008/2018-90 2021-12-14 0.00
264508 2021-03-04 50840.000008/2018-90 2021-03-11 0.00
277205 2021-08-04 50840.000008/2018-90 2021-08-13 0.00
280303 2021-09-09 50840.000008/2018-90 2021-09-21 0.00
292725 2022-02-03 50840.100251/2022-93 2022-02-16 0.00
274798 2021-07-12 50840.101319/2021-71 2021-07-13 0.00
269920 2021-05-11 50840.000008/2018-90 2021-05-14 0.00
272494 2021-06-07 50840.000008/2018-90 2021-06-10 0.00
20622 2020-06-10 50840.100411/2020-32 2020-06-16 0.00
304183 2020-05-13 50840.000285/2020-17 2020-05-18 0.00
245475 2020-08-05 50840.000008/2018-90 2020-08-14 0.00
253383 2020-11-05 50840.102134/2020-01 2020-11-16 0.00
261769 2021-02-08 50840.100262/2021-92 2021-02-08 0.00
289560 2022-01-10 50840.000008/2018-90 2022-01-12 0.00
242576 2020-07-06 50840.100854/2020-23 2020-07-13 0.00
248112 2020-09-09 50840.101442/2020-19 2020-09-10 0.00
250605 2020-10-05 50840.101899/2020-15 2020-10-14 0.00
255838 0020-12-04 50840.102303/2020-02 2020-12-14 0.00
258856 2021-01-11 50840.000008/2018-90 2021-01-11 0.00
258856 2021-01-11 50840.000008/2018-90 2021-01-11 0.00
232278 2020-02-12 50480.000105/2020-05 2020-02-14 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 1 12000 12000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.288.291-** JUPIAÇU BORGES DA SILVA GONÇALVES Fiscal Técnico
***.840.731-** UBALDO NERIS DE QUEIROZ Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERCEIRO TERMO ADITIVO 104.46 KB 02/08/2021 15:41:03
SEGUNDO TERMO ADITIVO 53.63 KB 02/08/2021 15:40:33
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 05/2018 67.89 KB 12/11/2019 11:58:05
EXTRATO DO CONTRATO 129.76 KB 12/11/2019 11:57:39
CONTRATO 05/2018 20.21 MB 12/11/2019 11:57:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo