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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.173.511/0001-91 - RETROFIT ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23069.190357/2022-03
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PROJETO EXECUTIVO, PARA IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO VISANDO AMPLIAÇÃO DE UNIDADE EM VOLTA REDONDA - CAMPUS DO ATERRADO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (PUVRCA/UFF), A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/01/2023
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Vig. Fim
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25/09/2024
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Valor Global
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R$ 10.063.063,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.063.063,64
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Valor Acumulado
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R$ 40.252.254,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.190357/2022-03
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25/01/2023
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25/09/2024
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10.063.063,64
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1
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10.063.063,64
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02/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O 1º REAJUSTE DO CONTRATO, INCIDENTE SOBRE A 2º MEDIÇÃO (PROJETO EXECUTIVO): (R$ 283.640,75 X 3,49% - 1º PERÍODO) = R$ 9.899,06 (NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS).
O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 10.063.063,64 (DEZ MILHÕES, SESSENTA E TRÊS MIL SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$10.072.962,70 (DEZ MILHÕES, SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).
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25/01/2023
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25/09/2024
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10.063.063,64
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1
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10.063.063,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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10063063.64
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10063063.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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