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Órgão
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26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153166 - UFRRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153166 - UFRRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153166 - UFRRJ
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.749.067/0001-96 - LINE PRO ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23083.022685/2022-91
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Objeto
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EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NOS ALOJAMENTOS M1 E M2, E TAMBÉM DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NECESSÁRIO PARA O REFERIDO SISTEMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2023
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Vig. Fim
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17/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 960.363,41
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 960.363,41
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|
Valor Acumulado
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R$ 8.036.701,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.022685/2022-91
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24/01/2023
|
24/03/2024
|
858.057,46
|
1
|
858.057,46
|
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16/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 90 DIAS, BEM COMO ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, SENDO SUPRESSÃO DE R$ 50.149,35 E ACRÉSCIMO DE R$ 49.368,24
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25/03/2024
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22/06/2024
|
857.276,35
|
1
|
857.276,35
|
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18/06/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O VALOR DO CONTRATO TERÁ UM REAJUSTE DE R$ 11.171,65, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE INCC/FGV DE APROXIMADAMENTE 3,48% REFERENTE A DEZ/2023, SOBRE O VALOR DO SALDO DA
OBRA ATÉ DEZ/23
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24/01/2023
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22/06/2024
|
868.448,00
|
1
|
868.448,00
|
|
18/06/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 150 DIAS CADA, BEM COMO ALTERAR O VALOR DO CONTRATO SENDO ACRÉSCIMO DE R$ 79.866,37 EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 8,99% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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23/06/2024
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19/11/2024
|
948.314,37
|
1
|
948.314,37
|
|
19/11/2024
|
00003/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 DIAS (DE 20/11/24 A 17/02/25) E O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 90 DIAS (DE 10/09/24 A 08/12/24), BEM COMO ALTERAR O VALOR DO CONTRATO PELO ACRÉSCIMO DE R$ 12.049,04
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20/11/2024
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17/02/2025
|
960.363,41
|
1
|
960.363,41
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153166
|
2024NE000654
|
MM1M2G43IN4 - INSTALACAO COMBATE INCENDIO ALOJAMENTOS
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
11.171,65
|
11.171,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153166
|
2024NE000655
|
MM1M2G43IN4 - INSTALACAO COMBATE INCENDIO ALOJAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
79.866,37
|
42.062,24
|
0,00
|
37.804,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153166
|
2023NE000715
|
MM1M2G43IN4 - INSTALACAO COMBATE INCENDIO ALOJAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
651.683,00
|
321.805,78
|
39.977,82
|
289.899,40
|
361.783,60
|
271.516,72
|
359.847,47
|
1.936,13
|
|
153166
|
2023NE000716
|
MM1M2G43IN4 - INSTALACAO COMBATE INCENDIO ALOJAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
59.765,72
|
0,00
|
0,00
|
59.765,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153166
|
2022NE001173
|
MM1M2G43IN4 - INSTALACAO COMBATE INCENDIO ALOJAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
18.115,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.115,41
|
0,00
|
0,00
|
18.115,41
|
|
153166
|
2022NE001174
|
MM1M2G43IN4 - INSTALACAO COMBATE INCENDIO ALOJAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
128.394,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
128.394,11
|
0,00
|
0,00
|
128.394,11
|
|
153166
|
2022NE001175
|
MM1M2G43IN4 - INSTALACAO COMBATE INCENDIO ALOJAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
99,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
99,22
|
0,00
|
0,00
|
99,22
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
792
|
2024-01-31
|
23083.004609/2024-66
|
2024-02-02
|
50289.06
|
|
810
|
2024-07-09
|
23083.022685/2022-91
|
2024-07-10
|
53062.75
|
|
780
|
2023-08-23
|
23083.056842/2023-43
|
2023-09-06
|
116723.51
|
|
773
|
2023-06-09
|
23083.037459/2023-96
|
2023-06-14
|
96587.89
|
|
778
|
2023-08-01
|
23083.050875/2023-80
|
2023-08-11
|
127674.73
|
|
787
|
2023-11-22
|
23083.077457/2023-30
|
2023-11-29
|
44721.39
|
|
788
|
2023-12-15
|
23083.083209/2023-28
|
2023-12-18
|
39977.82
|
|
782
|
2023-09-25
|
23083.065489/2023-92
|
2023-10-04
|
110566.34
|
|
801
|
2024-04-12
|
23083.020704/2024-15
|
2024-05-02
|
67729.27
|
|
813
|
2024-07-31
|
23083.022685/2022-91
|
2024-08-08
|
69166.58
|
|
818
|
2024-09-05
|
23083.022685/2022-91
|
2024-09-06
|
43303.71
|
|
830
|
2024-12-20
|
23083.022685/2022-91
|
2024-12-23
|
31224.91
|
|
00843/2025
|
2025-06-10
|
23083.022685/2022-91
|
2025-06-12
|
88485.58
|
|
843
|
2025-06-10
|
23083.022685/2022-91
|
2025-06-11
|
88485.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1.10483203
|
869239.29
|
960363.4093
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.235.137-**
|
DENIS PAULO NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.431.667-**
|
RAPHAEL RODRIGUES DE PAULA
|
Gestor
|
|
***.506.637-**
|
MARCIO DUTRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.627.186-**
|
DOUGLAS BORTOLASSI FILGUEIRAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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