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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413011 - ANATEL-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2022NE000096
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413011 - ANATEL-PA
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Número da Compra
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00033/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR10
|
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
47.231.737/0001-89 - R J MARANATA CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
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Processo
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53569.001364/2022-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOSDO PARÁ, MARANHÃO E AMAPÁ - GR10, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIASESTABELECIDAS NO PROCESSO SEI 53569.001364/2022-61.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
13/12/2022
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|
Vig. Fim
|
31/12/2022
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Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.182,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.182,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2022
|
2022NE000096
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.001364/2022-61
|
13/12/2022
|
31/12/2022
|
21.182,95
|
1
|
21.182,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413011
|
2022NE000096
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.182,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.157,20
|
0,00
|
0,00
|
13.157,20
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002.027.729
|
2023-04-05
|
53569.001364/2022-61
|
2023-04-19
|
396.52
|
|
001.952.084
|
2023-02-20
|
53569.001364/2022-61
|
2023-05-16
|
6358.18
|
|
001.888.092
|
2023-01-06
|
53569.001364/2022-61
|
2023-01-24
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLUGUE
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
450
|
7.25
|
3262.5000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
150
|
6.35
|
952.5000
|
|
Material
|
BANDEJA DE AÇO
|
4
|
26.91
|
107.6400
|
|
Material
|
PANELA
|
1
|
310
|
310.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
40
|
10.05
|
402.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
40
|
9.08
|
363.2000
|
|
Material
|
TAÇA
|
30
|
13.14
|
394.2000
|
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
1
|
59.51
|
59.5100
|
|
Material
|
SUPORTE FILTRO CAFÉ
|
5
|
10.26
|
51.3000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
10
|
2.68
|
26.8000
|
|
Material
|
CADEADO
|
10
|
32.2
|
322.0000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
8
|
128
|
1024.0000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
8
|
255
|
2040.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA AUTO-ADESIVA
|
20
|
30.25
|
605.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFONISTA
|
20
|
22.42
|
448.4000
|
|
Material
|
CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR
|
20
|
85.24
|
1704.8000
|
|
Material
|
CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
|
20
|
105
|
2100.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA FLASH
|
10
|
28.59
|
285.9000
|
|
Material
|
PILHA RECARREGAVEL
|
25
|
8.5
|
212.5000
|
|
Material
|
PILHA RECARREGAVEL
|
25
|
9.89
|
247.2500
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
2
|
80.61
|
161.2200
|
|
Material
|
QUADRO BRANCO
|
1
|
190.2
|
190.2000
|
|
Material
|
BARBANTE
|
6
|
19.73
|
118.3800
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
12.49
|
124.9000
|
|
Material
|
RIBBON
|
16
|
6.6
|
105.6000
|
|
Material
|
PROTETOR CRACHÁ
|
1
|
43.19
|
43.1900
|
|
Material
|
ESTILETE
|
10
|
5.59
|
55.9000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
5
|
13.12
|
65.6000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
12
|
3.54
|
42.4800
|
|
Material
|
CADERNO
|
30
|
7.32
|
219.6000
|
|
Material
|
TINTA PARA CARIMBO
|
5
|
4.18
|
20.9000
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
8
|
240.0000
|
|
Material
|
COLA
|
20
|
3.77
|
75.4000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
30
|
5.57
|
167.1000
|
|
Material
|
RÉGUA ELÉTRICA
|
7
|
126.29
|
884.0300
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
235.3
|
235.3000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
110
|
0.51
|
56.1000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
30
|
0.58
|
17.4000
|
|
Material
|
PORCA
|
30
|
0.36
|
10.8000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
60
|
0.34
|
20.4000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
270.3
|
2703.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
15
|
33.73
|
505.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.430.022-**
|
MOACIR JORGE DE SOUZA BALESTEROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.714.092-**
|
TEREZA CRISTINA MARQUES MONTEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.799.422-**
|
ELIVALDO MOREIRA SANTANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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