|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00253/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00097/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.689.036/0001-27 - ROCHA E SANTOS LTDA
|
|
Processo
|
08038.009154/2022-65
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PALMAS/TO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/01/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 344.337,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.477,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 523.674,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/01/2023
|
00253/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00253/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009154/2022-65
|
25/01/2023
|
24/07/2025
|
740.258,07
|
87
|
9.667,51
|
|
25/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 9.010,00 (NOVE MIL E DEZ REAIS) PARA R$ 9.326,75 (NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), A CONTAR DE 25/01/2023 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) ATÉ 24/07/2025 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,52%.
|
25/01/2023
|
24/07/2025
|
279.802,50
|
30
|
9.326,75
|
|
01/01/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 9.326,75 (NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 9.667,51 (NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 24/07/2025 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,65%.
|
25/01/2023
|
24/07/2025
|
290.025,30
|
30
|
9.667,51
|
|
29/11/2024
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.° 253/2022, FIRMADO INICIALMENTE EM 25 DE JANEIRO DE 2023, COM A INCLUSÃO DOS PARÁGRAFOS DÉCIMO TERCEIRO, DÉCIMO QUARTO, DÉCIMO QUINTO E DÉCIMO SEXTO
|
29/11/2024
|
24/07/2025
|
290.025,30
|
30
|
9.667,51
|
|
23/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 253/2022, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 24/07/2025 À 23/01/2028.
|
25/07/2025
|
24/01/2028
|
290.025,30
|
30
|
9.667,51
|
|
16/09/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 9.667,51 (NOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 10.059,77 (DEZ MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 24/01/2028 (ENCERRAMENTO DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,06%
|
25/01/2023
|
24/01/2028
|
301.793,10
|
30
|
10.059,77
|
|
29/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DO ITEM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CORRESPONDENTE A 8,92% (OITO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, ESTANDO DENTRO DO PERCENTUAL PERMITIDO DE 25%, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA ´B´, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2025.
|
29/10/2025
|
24/01/2028
|
328.728,00
|
30
|
10.957,60
|
|
01/01/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE 10.059,77 (DEZ MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 11.477,90 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 24/01/2028 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR – REAJUSTE PERCENTUAL DE 14,10%:
|
25/01/2023
|
24/01/2028
|
344.337,00
|
30
|
11.477,90
|
|
19/06/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 253/2022 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
25/01/2023
|
24/01/2028
|
344.337,00
|
30
|
11.477,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE000949
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
112.113,33
|
16.952,69
|
818,68
|
94.341,96
|
16.952,69
|
7.641,67
|
7.641,67
|
10.129,70
|
|
290002
|
2025NE000309
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.491,20
|
8.355,20
|
3.395,52
|
112.740,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000579
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
125.843,20
|
19.610,65
|
1.413,06
|
104.819,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000476
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
135.529,94
|
74.802,49
|
0,00
|
60.727,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000868
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
472,53
|
0,00
|
0,00
|
472,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
176/2026
|
2026-08-14
|
08038.009154/2022-65
|
2026-08-14
|
11366.30
|
|
194/2026
|
2026-09-18
|
08038.009154/2022-65
|
2026-09-18
|
11356.16
|
|
159/2026
|
2026-07-09
|
08038.009154/2022-65
|
2026-07-10
|
11356.15
|
|
41/2025
|
2025-03-20
|
08038.009154/2022-65
|
2025-03-20
|
9667.51
|
|
9/2025
|
2025-01-22
|
08038.009154/2022-65
|
2025-01-23
|
7569.22
|
|
25/2025
|
2025-02-18
|
08038.009154/2022-65
|
2025-02-20
|
8550.33
|
|
67/2025
|
2025-04-15
|
08038.009154/2022-65
|
2025-04-23
|
9506.07
|
|
86/2025
|
2025-05-19
|
08038.009154/2022-65
|
2025-05-22
|
9506.07
|
|
137/2025
|
2025-07-10
|
08038.009154/2022-65
|
2025-07-11
|
9506.07
|
|
119/2025
|
2025-06-26
|
08038.009154/2022-65
|
2025-07-02
|
9506.07
|
|
175/2025
|
2025-08-18
|
08038.009154/2022-65
|
2025-08-21
|
9506.07
|
|
240/2025
|
2025-10-21
|
08038.009154/2022-65
|
2025-10-24
|
9506.07
|
|
225/2025
|
2025-09-24
|
08038.009154/2022-65
|
2025-09-25
|
9506.07
|
|
260/2025
|
2025-11-19
|
08038.009154/2022-65
|
2025-11-24
|
10809.46
|
|
277/2025
|
2025-12-09
|
08038.009154/2022-65
|
2025-12-10
|
757.94
|
|
278/2025
|
2025-12-09
|
08038.009154/2022-65
|
2025-12-10
|
9181.43
|
|
289/2025
|
2025-12-17
|
08038.009154/2022-65
|
2025-12-18
|
10626.84
|
|
14/2026
|
2026-01-28
|
08038.009154/2022-65
|
2026-01-29
|
8827.73
|
|
37/2026
|
2026-02-12
|
08038.009154/2022-65
|
2026-02-13
|
9908.67
|
|
61/2026
|
2026-03-12
|
08038.009154/2022-65
|
2026-03-13
|
10809.46
|
|
143/2026
|
2026-06-18
|
08038.009154/2022-65
|
2026-06-19
|
2010.31
|
|
77/2026
|
2026-04-15
|
08038.009154/2022-65
|
2026-04-15
|
10809.46
|
|
121/2026
|
2026-05-22
|
08038.009154/2022-65
|
2026-05-25
|
10809.46
|
|
140/2026
|
2026-06-10
|
08038.009154/2022-65
|
2026-06-10
|
11254.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A 6ª FEIRA - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
11477.9
|
344337.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.667.957-**
|
IGOR DE ANDRADE BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.071.521-**
|
THIAGO MOREIRA PARRY
|
Gestor Substituto
|
|
***.624.374-**
|
ANABELLE WANDERLEY RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.164.311-**
|
NAPOLEAO DE SOUZA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.624.374-**
|
ANABELLE WANDERLEY RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.164.311-**
|
NAPOLEAO DE SOUZA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
