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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00097/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00032/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.188.238/0001-74 - ARUSI INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAGEM E PRODUTOS MECANICOS LTDA
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Processo
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64004.004288/2021-77
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS FABRICADAS/COMPLEXAS PARA MRT 81 E MRT 120 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2022
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 23.724,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.724,00
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Valor Acumulado
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R$ 23.724,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2022
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00097/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.004288/2021-77
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17/11/2022
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01/08/2023
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23.724,00
|
1
|
23.724,00
|
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31/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO
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31/07/2023
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29/01/2024
|
23.724,00
|
1
|
23.724,00
|
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29/01/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO
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29/01/2024
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28/07/2024
|
23.724,00
|
1
|
23.724,00
|
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11/07/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
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28/07/2024
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28/10/2024
|
23.724,00
|
1
|
23.724,00
|
|
03/10/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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28/10/2024
|
31/12/2024
|
23.724,00
|
1
|
23.724,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160285
|
2022NE000248
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
26.360,00
|
13.180,00
|
13.180,00
|
0,00
|
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160285
|
2022NE000265
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F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.544,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.088,00
|
10.544,00
|
10.544,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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9
|
2636
|
23724.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.332.587-**
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GABRIEL GONÇALVES RIBEIRO
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Fiscal Titular
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***.508.117-**
|
ANA CAROLINA GOULART DE ANDRADE
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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