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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Número da Compra
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00097/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.802.875/0001-23 - POWERNET SOLUTIONS LTDA
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Processo
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64162.010369/2022-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DA OM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2022
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Vig. Fim
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11/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.618,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.618,80
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Valor Acumulado
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R$ 40.450,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2022
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64162.010369/2022-74
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12/12/2022
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11/12/2023
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1.598,80
|
1
|
1.598,80
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11/12/2023
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00012/2023
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DA OM
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12/12/2023
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11/12/2024
|
1.598,80
|
1
|
1.598,80
|
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04/12/2024
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00012/2024
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DA OM.
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12/12/2024
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11/12/2025
|
1.618,80
|
1
|
1.618,80
|
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03/12/2025
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00007/2025
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DA OM.
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12/12/2025
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11/12/2026
|
1.618,80
|
1
|
1.618,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167240
|
2023NE000251
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.498,80
|
1.498,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167240
|
2024NE000180
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.618,80
|
1.618,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167240
|
2026NE000041
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.536,18
|
1.074,97
|
134,90
|
326,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
134.9
|
1618.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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