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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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00051/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.583.839/0001-77 - PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23102.000480/2022-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE UNIVERSAL DO SAGUÃO DE ENTRADA, BIBLIOTECA, ARQUIVO E ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EEAP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2023
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Vig. Fim
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09/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 513.232,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 513.232,19
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Valor Acumulado
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R$ 15.807.009,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000480/2022-80
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17/01/2023
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11/05/2025
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380.972,19
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1
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380.972,19
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16/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 03/2023 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, DO DIA 17/01/2024 ATÉ O DIA 15/07/2024.
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17/01/2024
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15/07/2024
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380.972,19
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1
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380.972,19
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28/02/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS (DE ACORDO COM MEMÓRIA DE CÁLCULO NO DOCUMENTO 0045034 DO PROCESSO SEI), QUE PASSARÁ A VIGORAR COM O VALOR DE R$389.948,03 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS), A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2023.
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17/01/2023
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15/07/2024
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389.948,03
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1
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389.948,03
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12/07/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO. 03/2023 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, DO DIA 15/07/2024 ATÉ O DIA 11/01/2025, DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO NO DOCUMENTO SEI 0057225 E CONFORME ARTIGO 57, §1O, INCISO V DA LEI 8.666/93.
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15/07/2024
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11/01/2025
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389.648,03
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1
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389.648,03
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09/01/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 03/2023 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DO DIA 11/01/2025 ATÉ O DIA 11/05/2025, CONFORME DESPACHO SEI 0109092.
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11/01/2025
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11/05/2025
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389.648,03
|
1
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389.648,03
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31/01/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAR, UNILATERALMENTE, O CONTRATO Nº. 03/2023, CONFORME DESPACHO SEI Nº. 0097203. COM ESSA ALTERAÇÃO O CONTRATO PASSARÁ A TER 34,74% DE ACRÉSCIMO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PASSANDO A TER O VALOR DE R$ 513.232,19 (QUINHENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), BEM COMO RERRATIFICAR O OBJETO DO CONTRATO Nº. 03/2023, PARA ESCLARECER QUE O OBJETO CONTRATUAL É COMPOSTO POR DOIS ITENS.
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31/01/2025
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11/05/2025
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513.232,19
|
1
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513.232,19
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09/05/2025
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00005/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 03/2023 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DO DIA 11/05/2025 ATÉ O DIA 09/08/2025, CONFORME DESPACHO SEI 0140268.
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09/05/2025
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09/08/2025
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513.232,19
|
1
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513.232,19
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08/08/2025
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00006/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2023 POR MAIS SESSENTA DIAS DO DIA 09/08/2025 A 09/10/2025, CONFORME DESPACHO SEI 0169557
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08/08/2025
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09/10/2025
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513.232,19
|
1
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513.232,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154034
|
2024NE000490
|
V0000G1500N - EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
243.232,19
|
243.232,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2022NE000555
|
V0000G1500N - EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
270.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
429.388,08
|
159.388,08
|
159.388,08
|
110.611,92
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
506
|
2025-05-15
|
23102.000480/2022-80
|
2025-05-19
|
261386.70
|
|
548
|
2025-12-12
|
23102.000480/2022-80
|
2025-12-12
|
6764.70
|
|
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Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-14
|
19048.61
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-14
|
19048.61
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-11
|
19497.40
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-09
|
25661.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
353362.16
|
353362.1600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
159870.03
|
159870.0300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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