|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Número da Compra
|
00011/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/RR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.268.845/0001-03 - GLOBO SERVICOS & COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
08485.003481/2021-54
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA E NA UNIDADE DECENTRALIZADA EM BOA VISTA/RR, POSTO AVANÇADO DO BONFIM/RR, DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PACARAIMA/RR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/06/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 270.881,72
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 67.720,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.704.556,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/01/2023
|
00001/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.003481/2021-54
|
13/02/2023
|
13/02/2024
|
676.934,64
|
12
|
56.411,22
|
|
09/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/02/2024 A 13/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. E REAJUSTAR , COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA, O VALOR DOS MATERIAIS.
|
13/02/2024
|
13/02/2025
|
672.637,20
|
12
|
56.053,10
|
|
04/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 01/2023 - SR/PF/RR, INICIALMENTE CONTRATADO PELO MONTANTE DE R$ 672.637,20 ( SEISCENTOS SESSENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), AGORA FIXADO EM R$ 756.923,76 (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), COM VALOR MENSAL DE R$ 63.076,98 (SESSENTA E TRÊS MIL SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) NOS TERMOS DO DESPACHO UCI/SR/PF/RR SEI (35517553).
|
13/02/2023
|
13/02/2025
|
756.923,76
|
12
|
63.076,98
|
|
28/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 - SR/PF/RR, POR 04 (QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/02/2025 A 13/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
14/02/2025
|
13/06/2025
|
252.307,92
|
4
|
63.076,98
|
|
12/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2025, AUMENTANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 812.645,16 (OITOCENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
|
13/02/2023
|
13/06/2025
|
270.881,72
|
4
|
67.720,43
|
|
26/10/2026
|
00001/2023
|
Termo de Encerramento
|
Check list 142882605
|
13/02/2023
|
13/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2023NE000041
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
543.775,88
|
51.661,72
|
0,00
|
492.114,16
|
51.661,72
|
0,00
|
3.022,21
|
48.639,51
|
|
200384
|
2025NE000009
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
342.135,23
|
0,00
|
0,00
|
342.135,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2024NE000021
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
738.003,02
|
112.878,33
|
48.719,95
|
576.404,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2026NE000106
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.898,46
|
0,00
|
0,00
|
1.898,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
109
|
2024-09-10
|
08485.003481/2021-54
|
2024-09-18
|
49345.67
|
|
115
|
2024-11-11
|
08485.003481/2021-54
|
2024-11-18
|
4812.47
|
|
107
|
2024-08-12
|
08485.003481/2021-54
|
2024-08-12
|
49203.47
|
|
114
|
2024-10-15
|
08485.003481/2021-54
|
2024-10-17
|
48249.10
|
|
79
|
2024-02-14
|
08485.003481/2021-54
|
2024-02-19
|
4353.76
|
|
78
|
2024-02-14
|
08485.003481/2021-54
|
2024-02-20
|
47307.96
|
|
86
|
2024-03-14
|
08485.003481/2021-54
|
2024-03-14
|
4354.56
|
|
97
|
2024-06-17
|
08485.003481/2021-54
|
2024-06-20
|
4812.47
|
|
92
|
2024-06-06
|
08485.003481/2021-54
|
2024-06-20
|
27510.24
|
|
102
|
2024-07-08
|
08485.003481/2021-54
|
2024-07-16
|
4812.47
|
|
96
|
2024-06-17
|
08485.003481/2021-54
|
2024-06-20
|
53048.07
|
|
99
|
2024-06-24
|
08485.003481/2021-54
|
2024-06-25
|
2127.39
|
|
106
|
2024-08-09
|
08485.003481/2021-54
|
2024-08-12
|
4812.47
|
|
100
|
2024-06-26
|
08485.003481/2021-54
|
2024-06-27
|
23725.06
|
|
101
|
2024-06-26
|
08485.003481/2021-54
|
2024-06-28
|
1831.10
|
|
104
|
2024-07-09
|
08485.003481/2021-54
|
2024-07-11
|
49346.07
|
|
137
|
2025-05-14
|
08485.002533/2025-07
|
2025-05-15
|
5216.44
|
|
17
|
2023-04-19
|
08485.003481/2021-54
|
2023-04-26
|
4353.76
|
|
18
|
2023-04-19
|
08485.003481/2021-54
|
2023-04-26
|
47307.96
|
|
46
|
2023-09-18
|
08485.003481/2021-54
|
2023-09-19
|
4353.76
|
|
47
|
2023-09-18
|
08485.003481/2021-54
|
2023-09-19
|
47307.96
|
|
13
|
2023-03-29
|
08485.003481/2021-54
|
2023-03-30
|
2322.00
|
|
14
|
2023-03-29
|
08485.003481/2021-54
|
2023-03-30
|
25230.91
|
|
53
|
2023-10-18
|
08485.003481/2021-54
|
2023-10-23
|
4353.76
|
|
52
|
2023-10-18
|
08485.003481/2021-54
|
2023-10-24
|
47307.96
|
|
23
|
2023-05-16
|
08485.003481/2021-54
|
2023-05-18
|
47307.96
|
|
24
|
2023-05-16
|
08485.003481/2021-54
|
2023-05-18
|
4353.76
|
|
26
|
2023-06-09
|
08485.003481/2021-54
|
2023-06-15
|
4353.76
|
|
27
|
2023-06-09
|
08485.003481/2021-54
|
2023-06-16
|
47307.96
|
|
31
|
2023-07-11
|
08485.003481/2021-54
|
2023-07-17
|
47307.96
|
|
36
|
2023-08-17
|
08485.003481/2021-54
|
2023-08-22
|
47307.96
|
|
37
|
2023-08-17
|
08485.003481/2021-54
|
2023-08-22
|
4353.76
|
|
56
|
2023-11-17
|
08485.003481/2021-54
|
2023-11-22
|
4353.76
|
|
57
|
2023-11-21
|
08485.003481/2021-54
|
2023-11-22
|
47307.96
|
|
85
|
2024-03-14
|
08485.003481/2021-54
|
2024-03-14
|
47007.56
|
|
87
|
2024-04-10
|
08485.003481/2021-54
|
2024-04-17
|
47008.32
|
|
89
|
2024-04-10
|
08485.003481/2021-54
|
2024-04-17
|
4287.69
|
|
66
|
2023-12-15
|
08485.003481/2021-54
|
2023-12-21
|
47307.96
|
|
67
|
2023-12-15
|
08485.003481/2021-54
|
2023-12-21
|
4353.76
|
|
90
|
2024-05-15
|
08485.003481/2021-54
|
2024-05-20
|
46616.58
|
|
91
|
2024-05-15
|
08485.003481/2021-54
|
2024-05-21
|
4355.23
|
|
75
|
2024-01-24
|
08485.003481/2021-54
|
2024-01-24
|
47307.96
|
|
76
|
2024-01-24
|
08485.003481/2021-54
|
2024-01-24
|
4353.76
|
|
108
|
2024-09-10
|
08485.003481/2021-54
|
2024-09-18
|
4812.47
|
|
113
|
2024-10-09
|
08485.003481/2021-54
|
2024-10-15
|
2608.22
|
|
110
|
2024-10-09
|
08485.003481/2021-54
|
2024-10-17
|
4812.47
|
|
116
|
2024-11-11
|
08485.003481/2021-54
|
2024-11-13
|
5216.44
|
|
117
|
2024-11-11
|
08485.003481/2021-54
|
2024-11-18
|
49147.10
|
|
120
|
2024-12-09
|
08485.003481/2021-54
|
2024-12-12
|
49209.00
|
|
118
|
2024-12-09
|
08485.003481/2021-54
|
2024-12-12
|
4812.47
|
|
123
|
2025-01-15
|
08485.003481/2021-54
|
2025-01-17
|
5216.44
|
|
125
|
2025-02-14
|
08485.003481/2021-54
|
2025-02-21
|
4812.47
|
|
127
|
2025-02-14
|
08485.003481/2021-54
|
2025-02-20
|
48948.12
|
|
122
|
2025-01-15
|
08485.003481/2021-54
|
2025-01-21
|
4812.47
|
|
124
|
2025-01-15
|
08485.003481/2021-54
|
2025-01-21
|
49346.07
|
|
126
|
2025-02-14
|
08485.003481/2021-54
|
2025-02-21
|
5216.44
|
|
128
|
2025-03-14
|
08485.003481/2021-54
|
2025-03-17
|
4812.47
|
|
129
|
2025-03-14
|
08485.003481/2021-54
|
2025-03-20
|
5216.44
|
|
131
|
2025-04-14
|
08485.003481/2021-54
|
2025-04-15
|
4812.47
|
|
130
|
2025-03-14
|
08485.003481/2021-54
|
2025-03-17
|
46082.80
|
|
132
|
2025-04-14
|
08485.003481/2021-54
|
2025-04-23
|
5216.44
|
|
135
|
2025-04-22
|
08485.003481/2021-54
|
2025-04-23
|
50402.75
|
|
136
|
2025-05-14
|
08485.003481/2021-54
|
2025-05-15
|
4812.47
|
|
138
|
2025-05-14
|
08485.003481/2021-54
|
2025-05-15
|
50923.60
|
|
143
|
2025-06-27
|
08485.003481/2021-54
|
2025-07-08
|
2260.45
|
|
001
|
2025-07-03
|
08485.003481/2021-54
|
2025-07-10
|
21157.74
|
|
140
|
2025-06-16
|
08485.003385/2025-30
|
2025-07-01
|
5216.44
|
|
141
|
2025-06-16
|
08485.003481/2021-54
|
2025-06-23
|
4812.47
|
|
142
|
2025-06-16
|
08485.003481/2021-54
|
2025-06-23
|
51223.07
|
|
144
|
2025-06-27
|
08485.003481/2021-54
|
2025-06-30
|
2085.40
|
|
00002
|
2025-10-06
|
08485.003481/2021-54
|
2025-10-09
|
19961.07
|
|
00003
|
2025-10-06
|
08485.003481/2021-54
|
2025-10-09
|
2145.68
|
|
4
|
2025-10-06
|
08485.003481/2021-54
|
2026-02-11
|
1898.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
5565.85
|
22263.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
4745.6
|
227788.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
5207.38
|
20829.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.564-**
|
EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO
|
Gestor
|
|
***.268.112-**
|
IRAMITA MONTEIRO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.734.831-**
|
ALEXANDRE LOCATELLI
|
Fiscal Titular
|
|
***.816.052-**
|
JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM
|
Fiscal Titular
|
|
***.715.352-**
|
JOSÉ GUEDES CATÃO NETO
|
Gestor
|
|
***.899.519-**
|
ERICK NATHAN MACHADO CAMARGO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
