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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00112/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.740.519/0001-67 - ACOSA COMERCIAL LTDA
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Processo
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64004.002477/2022-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OFICINA (FERRAMENTAL PARA USINAGEM MRT 120 E 81 MM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2022
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|
Vig. Fim
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29/04/2023
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Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 107.327,06
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 107.327,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 107.327,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2022
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00112/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.002477/2022-96
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26/12/2022
|
29/04/2023
|
107.327,06
|
1
|
107.327,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160285
|
2022NE000386
|
K7PRFRCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.417,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.417,79
|
0,00
|
0,00
|
19.417,79
|
|
160285
|
2022NE000405
|
K1PDMGCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
87.909,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
87.909,27
|
0,00
|
0,00
|
87.909,27
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
10
|
44.62
|
446.2000
|
|
Material
|
JOGO DE FERRAMENTA
|
2
|
6
|
12.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
1
|
170.12
|
170.1200
|
|
Material
|
FRESA
|
1
|
186.92
|
186.9200
|
|
Material
|
FRESA
|
2
|
186.92
|
373.8400
|
|
Material
|
FRESA
|
1
|
874.8
|
874.8000
|
|
Material
|
FRESA
|
1
|
874.8
|
874.8000
|
|
Material
|
FRESA
|
1
|
874.8
|
874.8000
|
|
Material
|
FRESA
|
1
|
874.8
|
874.8000
|
|
Material
|
FRESA
|
1
|
874.8
|
874.8000
|
|
Material
|
FRESA
|
1
|
874.8
|
874.8000
|
|
Material
|
FRESA
|
1
|
874.8
|
874.8000
|
|
Material
|
FRESA
|
1
|
874.8
|
874.8000
|
|
Material
|
FRESA
|
3
|
874.8
|
2624.4000
|
|
Material
|
FRESA
|
3
|
874.8
|
2624.4000
|
|
Material
|
FRESA
|
3
|
874.8
|
2624.4000
|
|
Material
|
FRESA
|
3
|
874.8
|
2624.4000
|
|
Material
|
FRESA
|
3
|
874.8
|
2624.4000
|
|
Material
|
FRESA
|
3
|
874.8
|
2624.4000
|
|
Material
|
FRESA
|
3
|
874.8
|
2624.4000
|
|
Material
|
FRESA
|
3
|
874.8
|
2624.4000
|
|
Material
|
BROCA
|
2
|
16347.19
|
32694.3800
|
|
Material
|
BROCA
|
1
|
21290
|
21290.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
1
|
24160
|
24160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.689.777-**
|
GILSON NAIME B. DE ARAÚJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.505.707-**
|
MAURO JORGE RODRIGUES BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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