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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00706/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00517/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.150.094/0001-97 - MATERA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50600.005485/2021-70
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 35 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SOB JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE RUSSAS/CE, NO ÂMBITO DO PROARTE QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2022
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Vig. Fim
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28/07/2024
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Valor Global
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R$ 2.953.150,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.953.150,60
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Valor Acumulado
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R$ 23.087.054,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2022
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00706/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00706/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.005485/2021-70
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28/12/2022
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28/12/2023
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2.415.000,00
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1
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2.415.000,00
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28/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 538.150,60 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 22,28 %, DEVIDO À 1ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE ÍTENS NOVOS DO PROARTE DE MANUTENÇÃO DA UL DE RUSSAS, CONFORME PLANILHA SEI (16439356), POR INTERESSE MÚTUO DAS PARTES, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, CONFORME CRONOGRAMA 16427947 E O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 7 (SETE) MESES, ABRAGENDO OS 4 (QUATRO) MESES DE EXECUÇÃO, MAIS 3 (TRÊS) MESES CONFORME LAPSO TEMPORAL ORIGINAL DO CONTRATO ENTRE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO.
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28/12/2023
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28/07/2024
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2.953.150,60
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1
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2.953.150,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2023NE001475
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MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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2.163.954,00
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1.501.820,75
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0,00
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662.133,25
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1.501.820,75
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1.460.315,21
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1.460.315,21
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41.505,54
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE RODOVIAS / ESTACIONAMENTO
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1
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2953150.6
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2953150.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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