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Órgão
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42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
423033 - IBRAM/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
423002 - IBRAM - SEDE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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423002 - IBRAM - SEDE
|
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Número da Compra
|
00008/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.405.298/0001-10 - GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
01415.000094/2023-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS AOS MUSEUS - DAS BANDEIRAS; ARTE SACRA DA BOA MORTE E CASA DA PRINCESA
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
23/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/01/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 270.214,39
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 270.214,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.872.738,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01415.000094/2023-11
|
23/01/2023
|
23/01/2024
|
258.719,63
|
1
|
258.719,63
|
|
26/09/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2023, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO GO000018/2023
|
23/01/2023
|
23/01/2024
|
275.307,94
|
1
|
275.307,94
|
|
10/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 04/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 23/01/2024 E TÉRMINO EM 23/01/2025.
INCLUSÃO DA CLÁUSULA DAS PERMISSÕES - CONFORME PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020.
RETIFICAÇÃO DO PREÂMBULO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO (2198275)
|
23/01/2024
|
23/01/2025
|
275.307,94
|
1
|
275.307,94
|
|
14/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES
|
23/01/2025
|
23/01/2026
|
270.214,39
|
1
|
270.214,39
|
|
19/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES
|
23/01/2026
|
23/01/2027
|
270.214,39
|
1
|
270.214,39
|
|
05/08/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/01/2027 A 23/01/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
23/01/2027
|
23/01/2028
|
270.214,39
|
1
|
270.214,39
|
|
16/09/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 04/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
23/01/2027
|
23/01/2028
|
270.214,39
|
1
|
270.214,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
423002
|
2023NE000205
|
C211F4IBDCC - DESPESAS ADM. CONTRATOS COMUNS -FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
145.170,45
|
1.618,40
|
0,00
|
143.552,05
|
1.618,40
|
0,00
|
0,00
|
1.618,40
|
|
423002
|
2023NE000176
|
C211F4IBDCC - DESPESAS ADM. CONTRATOS COMUNS -FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.563,81
|
21.323,93
|
2.523,65
|
83.716,23
|
21.323,93
|
0,00
|
0,00
|
23.847,58
|
|
423002
|
2024NE000052
|
C211F4IBDCC - DESPESAS ADM. CONTRATOS COMUNS -FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
270.950,17
|
22.942,34
|
9.209,82
|
238.798,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2025NE000041
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
270.214,39
|
45.035,69
|
0,00
|
225.178,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423033
|
2026NE000198
|
IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
191.402,78
|
22.518,75
|
0,00
|
168.884,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2025NE000211
|
C211F4IBDCC - DESPESAS ADM. CONTRATOS COMUNS -FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.021,44
|
4.503,57
|
4.604,91
|
17.912,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2026NE000010
|
IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
134
|
2026-07-09
|
01415.000094/2023-11
|
2026-07-10
|
22512.87
|
|
148
|
2026-08-06
|
01453.000111/2026-06
|
2026-08-06
|
22517.87
|
|
172
|
2026-09-14
|
01453.000125/2026-11
|
2026-09-16
|
22517.87
|
|
77
|
2026-03-05
|
01415.000094/2023-11
|
2026-03-06
|
22517.87
|
|
3542
|
2025-01-08
|
01415.000094/2023-11
|
2025-01-16
|
22517.87
|
|
3564
|
2025-02-05
|
01453.000017/2025-68
|
2025-02-05
|
22517.87
|
|
3586
|
2025-03-10
|
01453.000041/2025-05
|
2025-03-11
|
22517.87
|
|
3641
|
2025-05-08
|
01453.000070/2025-69
|
2025-05-08
|
22517.87
|
|
3609
|
2025-04-07
|
01453.000055/2025-11
|
2025-04-08
|
22517.87
|
|
3665
|
2025-06-05
|
01453.000084/2025-82
|
2025-06-06
|
22517.87
|
|
3689
|
2025-07-03
|
01453.000094/2025-18
|
2025-07-04
|
22517.87
|
|
3712
|
2025-08-06
|
01453.000119/2025-83
|
2025-08-06
|
22517.87
|
|
3723
|
2025-09-01
|
01415.000094/2023-11
|
2025-09-01
|
22517.87
|
|
2
|
2025-10-06
|
01453.000153/2025-58
|
2025-10-07
|
22517.87
|
|
17
|
2025-11-04
|
01453.000170/2025-95
|
2025-11-07
|
22517.87
|
|
30
|
2025-12-03
|
01453.000193/2025-08
|
2025-12-03
|
22517.87
|
|
43
|
2026-01-06
|
01453.000002/2026-81
|
2026-01-07
|
22517.87
|
|
57
|
2026-02-03
|
01453.000018/2026-93
|
2026-02-09
|
22517.87
|
|
89
|
2026-04-07
|
01453.000045/2026-66
|
2026-04-07
|
22517.87
|
|
104
|
2026-05-06
|
01453.000062/2026-01
|
2026-05-06
|
22517.87
|
|
126
|
2026-06-05
|
01453.000078/2026-14
|
2026-06-08
|
22517.87
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-23
|
13510.72
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
90071.46323
|
270214.3897
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
