|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
09154/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00138/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.360.485/0001-03 - SEGMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23305.019365/2022-01
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
30/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
29/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 95.127,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.927,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 230.419,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/01/2023
|
09154/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09154/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019365/2022-01
|
30/01/2023
|
29/01/2024
|
1.081.404,00
|
12
|
90.117,00
|
|
14/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NA PLANILHA DE CUSTO, DEMONSTRATIVO DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2022/2023, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 53, 55, E 57, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, O VALOR MENSAL DO CONTRATO N. 09154/2023 PASSA A SER DE R$ 7.927,29 (SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) A PARTIR DE 30/01/2023.
|
30/01/2023
|
29/01/2024
|
95.127,48
|
1
|
95.127,48
|
|
08/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 09-154/2023, CELEBRADO EM 16/01/2023, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.021040.2023-61
|
30/01/2024
|
29/01/2025
|
95.127,48
|
12
|
7.927,29
|
|
30/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 09-154/2023, CELEBRADO EM 16/01/2023, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 06 (SEIS) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.021040.2023-61. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CLÁUSULA 2ª DO TERMO DE CONTRATO COMBINADO COM OS ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 53 E SS. DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017
|
30/01/2025
|
29/07/2025
|
95.127,48
|
12
|
7.927,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2023NE000007
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
115.271,48
|
35.846,10
|
3.041,12
|
76.384,26
|
38.112,36
|
27.932,78
|
30.199,04
|
8.688,18
|
|
158154
|
2024NE000195
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.266,87
|
24.884,73
|
224,95
|
54.157,19
|
25.334,63
|
0,00
|
224,95
|
24.884,73
|
|
158154
|
2025NE000249
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.302,71
|
2.654,36
|
0,00
|
46.648,35
|
2.654,36
|
2.654,36
|
2.654,36
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 2703
|
2023-06-01
|
23305.011155/2023-47
|
2023-06-19
|
7913.32
|
|
NF 2524
|
2023-03-02
|
23305.019365/2022-01
|
2023-03-24
|
7509.75
|
|
NF 2560
|
2023-03-31
|
23305.007066/2023-04
|
2023-04-12
|
445.43
|
|
NF 2645
|
2023-05-03
|
23305.009590/2023-10
|
2023-05-18
|
7913.32
|
|
NF 2571
|
2023-04-03
|
23305.005426.2023-25
|
2023-04-26
|
7927.29
|
|
NF 2756
|
2023-06-27
|
23305.011760/2023-18
|
2023-06-29
|
250.32
|
|
NF2775
|
2023-07-04
|
23305.012917/2023-22
|
2023-07-17
|
7913.32
|
|
NF 2830
|
2023-08-01
|
23305.015404/2023-73
|
2023-08-18
|
7913.32
|
|
NF 2894
|
2023-09-01
|
23305.017372.2023-41
|
2023-09-19
|
7913.32
|
|
NF 3357
|
2024-04-01
|
23305.019365/2022-01
|
2024-05-21
|
7927.29
|
|
NF 2952
|
2023-10-02
|
23305.019405/2023-97
|
2023-10-26
|
7913.32
|
|
NF 3017
|
2023-11-03
|
23305.020954/2023-12
|
2023-11-23
|
7913.32
|
|
NF 3119
|
2023-12-04
|
23305.022624/2023-53
|
2023-12-19
|
7913.32
|
|
NF 3195
|
2024-01-02
|
23305.000950/2024-91
|
2024-01-19
|
7913.32
|
|
NF 3415
|
2024-05-06
|
23305.011873/2024-02
|
2024-06-25
|
7927.29
|
|
NF 3264 E 3326
|
2024-02-02
|
23305.002767/2024-20
|
2024-03-07
|
7927.29
|
|
NF 3326
|
2024-03-07
|
23305.006808/2024-57
|
2024-03-28
|
27.94
|
|
NF 3320
|
2024-03-04
|
23305.006808/2024-57
|
2024-03-27
|
7913.32
|
|
NF 3447
|
2024-06-03
|
23305.013433/2024-81
|
2024-07-24
|
7927.29
|
|
NF 3497
|
2024-07-01
|
23305.014996/2024-97
|
2024-08-13
|
7927.29
|
|
NF 3540
|
2024-08-01
|
23305.016840/2024-41
|
2024-09-05
|
7927.29
|
|
NF 3612
|
2024-09-02
|
23305.017975/2024-23
|
2024-09-23
|
10868.25
|
|
NF 3647
|
2024-10-01
|
23305.019365/2022-01
|
2024-10-21
|
8294.91
|
|
NF 3689
|
2024-11-01
|
23305.021936/2024-21
|
2024-11-26
|
8294.91
|
|
NF 3726
|
2024-12-02
|
23305.000654/2025-71
|
2025-01-16
|
8294.91
|
|
3762
|
2025-01-03
|
23305.019365/2022-01
|
2025-02-27
|
8294.91
|
|
NF 3802
|
2025-02-03
|
23305.006761/2025-11
|
2025-04-09
|
8294.91
|
|
NF 3822
|
2025-03-05
|
23305.007065/2025-13
|
2025-04-11
|
8294.91
|
|
NF 3866
|
2025-04-01
|
23305.008433/2025-41
|
2025-05-06
|
8294.91
|
|
NF 3905 - OFÍCIOS
|
2025-06-04
|
23305.013657/2025-74
|
2025-07-08
|
8294.91
|
|
NF 3885
|
2025-05-09
|
23305.015808/2025-29
|
2025-07-21
|
8294.91
|
|
NF 3941
|
2025-08-05
|
23305.017843/2025-82
|
2025-08-18
|
8018.41
|
|
NF 3926
|
2025-07-22
|
23305.023111/2025-21
|
2025-11-24
|
8294.91
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-05-01
|
4505.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
7927.29
|
95127.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.098-**
|
EDSON SERAFIM DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.372.028-**
|
ALTAIR APARECIDO DE OLIVEIRA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.674.128-**
|
MARIA DAS DORES ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
