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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120632 - GAP-RF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120632 - GAP-RF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120632 - GAP-RF
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GAPRF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.688.159/0001-67 - AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA.
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Processo
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67614.019048/2022-68
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Objeto
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SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO, POR KILOGRAMA, PARA UM PERÍODO DE DOZE MESES, COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS PARA O DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO DE FERNANDO DE NORONHA (DTECEA-FN).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2023
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Vig. Fim
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03/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 206.284,42
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 17.190,37
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Valor Acumulado
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R$ 1.004.286,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67614.019048/2022-68
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03/05/2023
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03/05/2025
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18.700,00
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1
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18.700,00
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24/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO, PASSANDO DE R$ 187.000,00 (CENTO E
OITENTA E SETE MIL REAIS) PARA R$ 196.463,17 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E
TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) COM BASE NO IPCA, OBSERVADO O INTERREGNO LEGAL DE DOZE MESES DA
DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DE TODOS OS REAJUSTES PREVISTOS NO
CONTRATO.
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03/05/2023
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03/05/2024
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196.463,17
|
1
|
196.463,17
|
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24/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/GAP-RF-CINDACTAIII/2023, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 04 DE MAIO DE 2024 A 03 DE MAIO DE 2025, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO §1º, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SUPRACITADO.
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03/05/2024
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03/05/2025
|
196.463,17
|
12
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16.371,93
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28/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 04 DE MAIO DE 2025 A 03 DE MAIO DE 2026, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO §1º, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SUPRACITADO.
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04/05/2025
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03/05/2026
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196.463,17
|
12
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16.371,93
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19/10/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO, PASSANDO DE R$ 196.463,17 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) PARA R$ 206.284,42 (DUZENTOS E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) COM BASE NO IPCA, OBSERVADO O INTERREGNO LEGAL DE DOZE MESES DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DE TODOS OS REAJUSTES PREVISTOS NO CONTRATO.
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03/05/2023
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03/05/2026
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206.284,42
|
1
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206.284,42
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07/04/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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OBJETO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 04 DE MAIO DE 2026 A 03 DE MAIO DE 2027, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO §1O, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SUPRACITADO.
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04/05/2026
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03/05/2027
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206.284,42
|
12
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17.190,37
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120632
|
2023NE000306
|
SCEA04ADM05 - ATIV DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SISCEAB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.832,70
|
41.064,72
|
927,88
|
53.840,10
|
41.064,72
|
34.621,51
|
35.329,75
|
6.662,85
|
|
120632
|
2023NE003754
|
SCEA04ADM05 - ATIV DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SISCEAB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
|
120632
|
2024NE000477
|
SCEA04ADM05 - ATIV DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SISCEAB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.843,96
|
27.500,00
|
0,00
|
343,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120632
|
2025NE000821
|
DC060401600 - CONTRATOS CONTINUADOS - DECEA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.064,68
|
6.848,64
|
4.037,38
|
30.178,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120632
|
2026NE000084
|
DC060401600 - CONTRATOS CONTINUADOS - DECEA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.975,86
|
0,00
|
0,00
|
2.975,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120632
|
2026NE000315
|
DC060401600 - CONTRATOS CONTINUADOS - DECEA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.711,83
|
0,00
|
0,00
|
17.711,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120632
|
2026NE001163
|
DC060401600 - CONTRATOS CONTINUADOS - DECEA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.252,97
|
25.813,58
|
433,59
|
4.005,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
1
|
206284.42
|
206284.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
