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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00008/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIAFI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.349.160/0001-67 - VIPPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
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Processo
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00000.001644/2014-14
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OSTENSIVOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA SEGURANÇA FÍSICA DOS EMPREGADOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES, PRÉDIOS, VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS DA EBC, NO DISTRITO FEDERAL.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO MÁXIMA ATÉ 05/06/2020
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Vig. Início
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05/06/2019
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Vig. Fim
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05/06/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 3.837.847,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 319.820,60
|
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Valor Acumulado
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R$ 20.134.660,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2015
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00030/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0030/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001644/2014-14
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05/06/2015
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05/06/2016
|
4.112.544,00
|
12
|
342.712,00
|
|
03/06/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA, REGISTRO DE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DE DISCRIMINAÇÃO DOS DADOS DAS NOTAS DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
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05/06/2016
|
05/06/2017
|
3.932.602,44
|
12
|
327.716,87
|
|
05/06/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REGISTRO DO DIREITO À ANÁLISE DA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL CONTRATADO.
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05/06/2017
|
05/06/2018
|
3.932.602,44
|
12
|
327.716,87
|
|
18/12/2017
|
00001/2018
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO
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05/06/2019
|
05/06/2020
|
4.156.258,56
|
12
|
346.354,88
|
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05/06/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
|
REGISTRO DA REVISÃO DO VALOR MENSAL CONTRATADO E PRORROGAÇÃO.
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05/06/2018
|
05/06/2019
|
4.207.236,36
|
12
|
350.603,03
|
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10/10/2018
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00004/2018
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA AO CONTRATO ORIGINAL.
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11/10/2018
|
05/06/2019
|
4.207.236,36
|
12
|
350.603,03
|
|
05/06/2019
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00005/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, SUPRESSÃO DE 06 POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, REGISTRO DO DIREITO À ANÁLISE DA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL CONTRATADO E DISCRIMINAÇÃO DOS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
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05/06/2019
|
05/06/2020
|
3.837.847,20
|
12
|
319.820,60
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE000224
|
6SLI563C047 - VIGILANCIA ARMADA EM TABATINGA/AM.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
916.404,70
|
299,80
|
0,00
|
916.104,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2019NE000168
|
6SLI563C042 - VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO DF.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2019NE000525
|
6SLD910C087 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2019NE000637
|
6SLI563C042 - VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO DF.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2019NE001462
|
6SLI563C042 - VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO DF.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2019NE001461
|
6SLI563C042 - VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO DF.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1007
|
2020-01-20
|
00000.000249/2020-20
|
2020-01-22
|
319820.60
|
|
1008
|
2020-01-20
|
00000.000249/2020-20
|
2020-01-21
|
27879.60
|
|
1020
|
2020-02-19
|
00000.000249/2020-20
|
2020-02-28
|
319820.60
|
|
1019
|
2020-02-19
|
00000.000249/2020-20
|
2020-02-28
|
27879.60
|
|
1033
|
2020-03-19
|
00000.000249/2020-20
|
2020-03-20
|
27879.60
|
|
1034
|
2020-03-19
|
00000.000249/2020-20
|
2020-03-20
|
319820.60
|
|
1054
|
2020-04-20
|
00000.000249/2020-20
|
2020-04-27
|
319820.60
|
|
1055
|
2020-04-20
|
00000.000249/2020-20
|
2020-04-27
|
27879.60
|
|
1064
|
2020-05-21
|
00000.000249/2020-20
|
2020-07-24
|
319820.60
|
|
1065
|
2020-05-21
|
00000.000249/2020-20
|
2020-07-24
|
27879.60
|
|
1091
|
2020-07-27
|
00000.000249/2020-20
|
2020-07-31
|
159910.30
|
|
1092
|
2020-07-27
|
00000.000249/2020-20
|
2020-07-31
|
13939.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.408.861-**
|
ÂNGELA MARIA ALVES FERREIRA LIMA
|
Gestor
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.385.791-**
|
UANDERSON DE MOURA CAMPOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.778.441-**
|
JOSÉ ÉLVIO SOUZA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.262.411-**
|
FERNANDO CAVALCANTE DE SOUSA ROSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.599.551-**
|
FRANCISCO SOARES NETO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.213.827-**
|
CRISTIANO MENDONÇA PINTO
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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