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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158711 - IFSP MATAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
01711/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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14711/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
02.753.019/0001-34 - E F P PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23434.000860/2022-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONHNUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANHDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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PROCESSO ORIGINAL Nº 23434.000860.2022-62 PROCESSO...
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Vig. Início
|
01/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 98.225,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.185,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 295.256,66
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2023
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01711/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01711/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000860/2022-62
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01/02/2023
|
31/01/2024
|
95.406,48
|
12
|
7.950,54
|
|
02/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 01-711/2023, CELEBRADO EM 30/01/2023, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. VIGORANDO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 A 31 DE JANEIRO DE 2025.
|
01/02/2024
|
31/01/2025
|
101.146,56
|
12
|
8.428,88
|
|
19/01/2024
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
NOVA CONVENÇÃO COLETIVA (2023/2023)
|
01/02/2023
|
31/01/2024
|
101.146,56
|
12
|
8.428,88
|
|
27/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 01-711/2023, CELEBRADO EM 20/01/2023, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23434.002114.2024-75.
|
01/02/2025
|
31/01/2026
|
98.225,28
|
12
|
8.185,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158711
|
2023NE000022
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.192,72
|
14.350,54
|
0,00
|
77.842,18
|
14.350,54
|
0,00
|
0,00
|
14.350,54
|
|
158711
|
2024NE000020
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.444,48
|
8.445,72
|
1.721,97
|
89.276,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158711
|
2025NE000011
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.971,15
|
0,00
|
0,00
|
58.971,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2705
|
2025-01-14
|
23434.000860/2022-62
|
2025-01-21
|
8420.46
|
|
2724
|
2025-02-08
|
23434.000164/2025-07
|
2025-02-12
|
8420.46
|
|
2727
|
2025-03-11
|
23434.000300/2025-51
|
2025-03-13
|
8420.46
|
|
2746
|
2025-04-16
|
23434.000642/2025-71
|
2025-04-22
|
8420.46
|
|
2759
|
2025-05-20
|
23434.000876/2025-18
|
2025-05-21
|
8427.44
|
|
S/N
|
2025-06-26
|
23434.000860/2022-62
|
2025-06-26
|
2722.00
|
|
OFICIO S/N
|
2025-07-01
|
23434.000860/2022-62
|
2025-07-03
|
289.36
|
|
PD 6 2025
|
2025-07-03
|
23434.000860/2022-62
|
2025-07-04
|
5122.92
|
|
S/N (001)
|
2025-07-29
|
23434.001189/2025-10
|
2025-07-29
|
264.00
|
|
07/2025
|
2025-08-14
|
23434.001279/2025-19
|
2025-08-21
|
5761.28
|
|
S/N (002)
|
2025-09-02
|
23434.001404/2025-82
|
2025-09-05
|
405.98
|
|
18
|
2025-09-10
|
23434.001386/2025-39
|
2025-09-12
|
8427.44
|
|
15
|
2025-09-03
|
23434.001375/2025-59
|
2025-09-12
|
8427.44
|
|
19
|
2025-09-18
|
23434.001469/2025-28
|
2025-09-29
|
8427.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
8185.44
|
98225.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.453.437-**
|
MARIA CAROLINA GARCIA ALVES
|
Gestor
|
|
***.811.248-**
|
LUCIANE VIEIRA CARDOSO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.715.918-**
|
LÍGIA MARIA DE AQUINO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.382.416-**
|
SERGIO RICARDO LELIS DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.399.138-**
|
ANA CAROLINA CONZE RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.193.048-**
|
THAISA CRISTINA DINIZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.995.358-**
|
CLAUDEMIR SHIZUO SHIMADA
|
Gestor Substituto
|
|
***.811.248-**
|
LUCIANE VIEIRA CARDOSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.003.718-**
|
CAMILA APARECIDA RODRIGUES PERES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.341.478-**
|
EDIVAN DA SILVA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.896.748-**
|
MARCOS GABRIEL BASSOLI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.896.748-**
|
MARCOS GABRIEL BASSOLI
|
Membro do setor gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
