|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
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Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.130.041/0001-66 - CONSTRUTORA VILLELA E SILVA LTDA
|
|
Processo
|
23345.001679/2022-72
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS – CAMPUS MACHADO.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
06/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 3.886.313,41
|
|
Núm. Parcelas
|
16
|
|
Valor Parcela
|
R$ 242.894,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.570.209,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/01/2023
|
00001/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001679/2022-72
|
06/02/2023
|
03/09/2025
|
3.065.110,27
|
16
|
191.569,39
|
|
03/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS NO PROCESSO ORIGINÁRIO, AO VALOR CONTRATUAL SERÁ ADICIONADA A QUANTIA R$ 333.363,19 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). SENDO ASSIM, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 3.398.473,45 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
|
03/07/2023
|
06/06/2024
|
3.398.473,45
|
16
|
212.404,59
|
|
12/03/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS, COM TERMO FINAL EM 07/12/2024. PRORROGA-SE AINDA, PELO MESMO PRAZO, A VIGÊNCIA CONTRATUAL, CUJO TERMO FINAL SERÁ 03/03/2025.
|
12/03/2024
|
03/03/2025
|
3.398.473,45
|
16
|
212.404,59
|
|
08/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, ATINGINDO O PERCENTUAL ACUMULADO DE 19,14%, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NO PROCESSO ORIGINÁRIO, AO VALOR CONTRATUAL SERÁ ADICIONADA A QUANTIA R$ 109.311,46. SENDO ASSIM, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 3.507.784,91.”
|
08/05/2024
|
03/03/2025
|
3.507.784,91
|
16
|
219.236,56
|
|
05/08/2024
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NO PROCESSO ORIGINÁRIO, AO VALOR CONTRATUAL SERÁ ADICIONADA A QUANTIA R$ 99.471,04 (NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS). SENDO ASSIM, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 3.607.255,95 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
|
05/08/2024
|
03/03/2025
|
3.607.255,95
|
16
|
225.453,50
|
|
16/08/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, ATINGINDO O PERCENTUAL ACUMULADO DE 24,20%, AO VALOR CONTRATUAL SERÁ ADICIONADA A QUANTIA DE R$ 179.246,71 .
|
16/08/2024
|
03/03/2025
|
3.786.502,66
|
16
|
236.656,42
|
|
04/12/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, TENDO COMO TERMO FINAL A DATA DE 03/09/2025. [...] CONSIDERANDO O INÍCIO DOS TRABALHOS EM 13/03/2023 E TÉRMINO PREVISTO PARA 07/12/2024, FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 06 (SEIS) MESES, TENDO COMO TERMO FINAL A DATA DE 07/06/2025.
|
08/12/2024
|
03/09/2025
|
3.786.502,66
|
16
|
236.656,42
|
|
22/05/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 05 (CINCO) MESES, TENDO COMO TERMO FINAL A DATA DE 03/02/2026. [...]
CONSIDERANDO O INÍCIO DOS TRABALHOS EM 13/03/2023 E TÉRMINO PREVISTO PARA 07/06/2025, FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 05 (CINCO) MESES, TENDO COMO TERMO FINAL A DATA DE 07/11/2025.
|
08/06/2025
|
03/02/2026
|
3.786.502,66
|
16
|
236.656,42
|
|
08/07/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NO PROCESSO ORIGINÁRIO, AO VALOR CONTRATUAL SERÁ ADICIONADA A QUANTIA DE R$ 99.810,75. SENDO ASSIM, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 3.886.313,41.
|
08/07/2025
|
03/02/2026
|
3.886.313,41
|
16
|
242.894,59
|
|
30/10/2025
|
00009/2025
|
Termo Aditivo
|
PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, TENDO COMO TERMO FINAL A DATA DE 20/03/2026. [...]
CONSIDERANDO O INÍCIO DOS TRABALHOS EM 13/03/2023 E TÉRMINO PREVISTO PARA 07/11/2025, FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, TENDO COMO TERMO FINAL A DATA DE 22/12/2025.
|
04/02/2026
|
20/03/2026
|
3.886.313,41
|
16
|
242.894,59
|
|
15/12/2025
|
00010/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 39 (TRINTA E NOVE) DIAS, TENDO COMO TERMO FINAL A DATA DE 28/04/2026.
[...]
2.2.1. CONSIDERANDO O INÍCIO DOS TRABALHOS EM 13/03/2023 E TÉRMINO PREVISTO PARA 07/11/2025, FICA
PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 39 (TRINTA E NOVE) DIAS, TENDO COMO TERMO FINAL A DATA DE 30/01/2026.
|
21/03/2026
|
28/04/2026
|
3.886.313,41
|
16
|
242.894,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2025NE000569
|
LPP02P41LS4 - CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
76.893,44
|
76.893,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2022NE000704
|
LPP02P41IY8 - CONST REFEITORIO CAMPUS MACHADO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
|
158304
|
2023NE000440
|
V20RGP41JI7 - CONSTRUCAO DE REFEITORIO CAMPUS MCH
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
333.363,19
|
333.363,19
|
0,00
|
0,00
|
333.363,19
|
21.210,81
|
39.694,80
|
293.668,39
|
|
158304
|
2024NE000418
|
LPP02P41LS4 - CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
388.029,21
|
388.029,21
|
0,00
|
0,00
|
403.539,43
|
15.510,22
|
15.510,22
|
372.518,99
|
|
158304
|
2023NE000441
|
LPP02P41IY8 - CONST REFEITORIO CAMPUS MACHADO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.165.061,95
|
1.165.061,95
|
0,00
|
0,00
|
1.165.061,95
|
1.165.061,95
|
1.165.061,95
|
0,00
|
|
158304
|
2023NE000276
|
V20RGP41JI7 - CONSTRUCAO DE REFEITORIO CAMPUS MCH
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.600.048,19
|
1.388.378,94
|
2.254,20
|
209.415,05
|
1.388.378,94
|
1.388.378,94
|
1.388.378,94
|
2.254,20
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18
|
2026-08-14
|
23345.000997.2026-40
|
2026-08-17
|
76893.44
|
|
22
|
2023-07-07
|
23345.001679/2022-72
|
2023-07-12
|
244475.89
|
|
30
|
2023-09-04
|
23343.002913.2023-80
|
2023-09-27
|
164729.79
|
|
47
|
2023-12-15
|
23345.001679/2022-72
|
2023-12-21
|
102463.57
|
|
70
|
2024-02-29
|
23345.000288/2024-01
|
2024-02-29
|
125634.92
|
|
77
|
2024-04-02
|
23345.000494/2024-11
|
2024-04-03
|
109782.20
|
|
149
|
2024-12-03
|
23345.001753/2024-12
|
2024-12-04
|
130694.73
|
|
153
|
2024-12-18
|
23345.001824/2024-87
|
2024-12-18
|
98919.90
|
|
159
|
2025-01-23
|
23345.000089/2025-75
|
2025-01-24
|
81018.60
|
|
160
|
2025-03-07
|
23345.000252/2025-08
|
2025-03-07
|
98414.58
|
|
161
|
2025-03-24
|
23345.000315/2025-18
|
2025-03-24
|
94850.20
|
|
164
|
2025-04-25
|
23345.000520/2025-83
|
2025-04-25
|
151936.13
|
|
166
|
2025-05-26
|
23345.000843/2025-77
|
2025-05-26
|
96912.22
|
|
167
|
2025-06-25
|
23345.000991/2025-91
|
2025-06-25
|
213655.26
|
|
168
|
2025-07-23
|
23345.001679/2022-72
|
2025-07-25
|
46712.29
|
|
169
|
2025-07-25
|
23345.001162/2025-26
|
2025-07-28
|
113094.54
|
|
170
|
2025-08-22
|
23345.001338/2025-40
|
2025-08-22
|
132778.19
|
|
0000098
|
2024-06-03
|
23345.000778/2024-07
|
2024-06-03
|
301027.62
|
|
0000116
|
2024-08-07
|
23345.000934/2024-21
|
2024-08-07
|
74235.13
|
|
0000124
|
2024-08-22
|
23345.001256/2024-14
|
2024-08-22
|
329290.34
|
|
0000129
|
2024-09-24
|
23345.001416/2024-25
|
2024-09-25
|
95097.07
|
|
0000141
|
2024-10-23
|
23345.001549/2024-00
|
2024-10-23
|
404642.40
|
|
0000127
|
2024-09-13
|
23345.001360/2024-17
|
2024-09-13
|
31207.01
|
|
0000172
|
2025-09-24
|
23345.001553/2025-41
|
2025-09-24
|
135604.01
|
|
173
|
2025-10-27
|
23345.001716/2025-95
|
2025-10-27
|
79933.97
|
|
175
|
2025-12-01
|
23345.001679/2022-72
|
2025-12-04
|
166817.34
|
|
176
|
2025-12-22
|
23345.001679/2022-72
|
2025-12-22
|
71097.38
|
|
2
|
2026-01-12
|
23345.001679/2022-72
|
2026-01-13
|
54021.45
|
|
05
|
2026-03-04
|
23345.000254/2026-70
|
2026-03-17
|
60373.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
3886313.41
|
3886313.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
