|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00002/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
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Número da Compra
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00044/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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14.278.736/0001-30 - CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS LTDA
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Processo
|
23345.002024/2022-11
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTNUADOS DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADOS, PORÉM, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPIS NA SEGUINTE ÁREA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA , QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.665.429,10
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.514,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.692.993,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/01/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.002024/2022-11
|
01/02/2023
|
31/08/2025
|
1.523.019,57
|
30
|
50.767,32
|
|
19/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
A PARTIR DE 01/06/2023, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 50.767,32 (CINQUENTA MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 53.731,09 (CINQUENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS) EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. O VALOR BRUTO DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 88.670,63 (OITENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E
TRÊS CENTAVOS). O VALOR RETROATIVO A PAGAR, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2023 É DE R$ 5.021,70 (CINCO MIL E VINTE E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS). O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.523.019,58 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS MIL, DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 1.611.690,21 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E ONZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).
|
19/07/2023
|
31/08/2025
|
1.611.690,21
|
30
|
53.723,01
|
|
01/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
A PARTIR DE 01/07/2024, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 53.731,09 PARA R$ 54.990,87 EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS. O VALOR BRUTO DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 23.538,31. O VALOR RETROATIVO BRUTO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 É DE R$ 5.899,85. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.611.690,21 PARA R$ 1.635.228,52.
|
01/07/2024
|
31/08/2025
|
1.635.228,52
|
30
|
54.507,62
|
|
01/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
A PARTIR DE 01/06/2025, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 54.990,87 PARA R$ 59.247,02 EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024-2026. O VALOR BRUTO DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 30.200,58. O VALOR RETROATIVO BRUTO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A MAIO/2025 É DE R$ 17.432,16. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.635.228,52 PARA R$ 1.665.429,10.
|
01/06/2025
|
31/08/2025
|
1.665.429,10
|
30
|
55.514,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2024NE000303
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.998,49
|
56.510,55
|
5.686,07
|
103.801,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2023NE000009
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.984,90
|
0,00
|
0,00
|
21.984,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2023NE000178
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
220.873,05
|
46.798,37
|
2.442,18
|
171.632,50
|
46.798,37
|
0,00
|
4.859,44
|
44.381,11
|
|
158304
|
2023NE000658
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.000,00
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
13.000,00
|
|
158304
|
2024NE000110
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
160.374,49
|
0,00
|
0,00
|
160.374,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000035
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
290.099,35
|
0,00
|
0,00
|
290.099,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
556
|
2023-03-20
|
23345.000456/2023-79
|
2023-03-23
|
21264.58
|
|
762
|
2023-04-17
|
23345.000700/2023-01
|
2023-04-18
|
20830.06
|
|
991
|
2023-05-23
|
23345.001000.2023-26
|
2023-05-24
|
21330.18
|
|
2023/1155
|
2023-06-19
|
23345.001188.2023-11
|
2023-06-19
|
21395.78
|
|
1402
|
2023-07-20
|
23345.001358.2023-59
|
2023-07-21
|
22693.84
|
|
1403
|
2023-07-20
|
23345.001358.2023-59
|
2023-07-21
|
5021.70
|
|
1591
|
2023-08-17
|
23345.001532.2023-63
|
2023-08-18
|
22763.24
|
|
1904
|
2023-10-02
|
23345.001775.2023-00
|
2023-10-02
|
22100.89
|
|
2266
|
2023-11-24
|
23345.002142/2023-19
|
2023-11-24
|
16457.68
|
|
2298
|
2023-12-01
|
23345.002190/2023-07
|
2023-12-05
|
22201.62
|
|
61
|
2023-01-02
|
23345.002024/2022-11
|
2024-01-12
|
27136.76
|
|
2216
|
2024-02-01
|
23345.000151/2024-48
|
2024-02-05
|
23762.58
|
|
2024/795
|
2024-04-10
|
23345.000584/2024-01
|
2024-04-11
|
27136.76
|
|
2024/449
|
2024-03-04
|
23345.000330/2024-85
|
2024-03-04
|
27136.76
|
|
2447
|
2024-12-03
|
23345.001740/2024-43
|
2024-12-03
|
27804.88
|
|
2025/194
|
2025-01-22
|
23345.000057/2025-70
|
2025-01-23
|
33450.28
|
|
383
|
2025-02-11
|
23345.000180/2025-91
|
2025-02-12
|
33450.28
|
|
569 E 599
|
2025-03-12
|
23345.000282/2025-14
|
2025-03-12
|
34058.81
|
|
610 E 611
|
2025-04-01
|
23345.000394/2025-67
|
2025-04-01
|
32065.11
|
|
954, 955
|
2025-05-06
|
23345.000677/2025-17
|
2025-05-07
|
33568.70
|
|
2025/1198
|
2025-06-05
|
23345.000915/2025-86
|
2025-06-10
|
32650.02
|
|
2025/1375
|
2025-07-07
|
23345.001067/2025-22
|
2025-07-07
|
33126.19
|
|
202500000001600
|
2025-08-14
|
23345.001280/2025-34
|
2025-08-14
|
34065.26
|
|
1510
|
2025-08-06
|
23345.001054/2025-53
|
2025-08-12
|
11466.22
|
|
202500000001763
|
2025-09-08
|
23345.001451/2025-25
|
2025-09-08
|
33502.04
|
|
202500000001822
|
2025-09-24
|
23345.001559/2025-18
|
2025-09-25
|
36210.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
11686.78
|
11686.7800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
155845.83
|
155845.8300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
155992.41
|
155992.4100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
203178.72
|
203178.7200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
9600.19
|
9600.1900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
75229.31
|
75229.3100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
9422.59
|
9422.5900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
44938.79
|
44938.7900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
10476.68
|
10476.6800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
378388.4
|
378388.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
278822.61
|
278822.6100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
189212.51
|
189212.5100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
9145.52
|
9145.5200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
71688.55
|
71688.5500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
8989.11
|
8989.1100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
42825.15
|
42825.1500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
9985.95
|
9985.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.393.896-**
|
RAFAELA CAIXETA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
