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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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00057/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.082.199/0001-52 - MKR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
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Processo
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48600.203252/2022-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS E NÃO CONTINUADOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PRATELEIRAS E SUPORTES DE AÇO, ORIGINAL OU SIMILAR, PARA ARQUIVO DESLIZANTE MECÂNICO MARCA CAVIGLIA; INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PRATELEIRAS/BASE E SUPORTES DE AÇO, ORIGINAL OU SIMILAR, BEM COMO COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS, PARA ARQUIVO DESLIZANTE ELETRÔNICO MARCA ACECO LINHA MECATRON 3000, LOCALIZADOS NO ESCRITÓRIO SEDE DA ANP (EDF), À SGAN QD. 603, MÓDULO H/I/J, SUBSOLO - BRASÍLIA – DF, OBEDECENDO ÀS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2023
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Vig. Fim
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01/08/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 105.582,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 105.582,51
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Valor Acumulado
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R$ 607.435,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2023
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09004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.203252/2022-70
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01/02/2023
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01/08/2023
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100.370,51
|
1
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100.370,51
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15/03/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE MKR ELETRÔNICA LTDA PARA MKR SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
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01/02/2023
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01/08/2023
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100.370,51
|
1
|
100.370,51
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21/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM 5,19%, CORRESPONDENTE A UM ACRÉSCIMO DE 25% NOS ITENS 1 E 2 DA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA 14 DO CONTRATO E NO ARTIGO 65, INCISO II, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93.
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21/06/2023
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01/08/2023
|
105.582,51
|
1
|
105.582,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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323031
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2023NE000327
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-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA
|
80
|
290.5
|
23240.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA
|
150
|
18.8
|
2820.0000
|
|
Serviço
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CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA
|
104
|
300.65
|
31267.6000
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|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA
|
1
|
297.42
|
297.4200
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA
|
416
|
12.6
|
5241.6000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA
|
1
|
8883.33
|
8883.3300
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA
|
1
|
7050
|
7050.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA
|
4
|
6141.65
|
24566.6000
|
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Serviço
|
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA
|
2
|
364.33
|
728.6600
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA
|
2
|
557.65
|
1115.3000
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|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDA
|
2
|
186
|
372.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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