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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170183 - DRF SANTA MARIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170183 - DRF SANTA MARIA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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96.041.330/0001-02 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
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Processo
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11060.720481/2023-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DIRETA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS (DAE) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA O PRÉDIO SEDE DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTANA DO LIVRAMENTO (IRF/SLV) E PARA O DEPÓSITO DE MERCADORIAS APREENDIDAS (DMA/SLV), AMBOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 49.940,60
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 49.940,60
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Valor Acumulado
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R$ 2.247.327,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11060.720481/2023-80
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01/02/2023
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17/10/2026
|
49.940,60
|
1
|
49.940,60
|
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08/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTA MARIA/RS
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01/02/2023
|
17/10/2026
|
49.940,60
|
1
|
49.940,60
|
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10/12/2024
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00004/2023
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2023, FIRMADO COM O DAE – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, CNPJ N.º 96.041.330/0001-02, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA O PRÉDIO SEDE DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTANA DO LIVRAMENTO (IRF/SLV) E PARA O DEPÓSITO DE MERCADORIAS APREENDIDAS (DMA/SLV), AMBOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DE NOVA CONTRATAÇÃO, PARA OS MESMOS SERVIÇOS, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 10ª REGIÃO FISCAL, COM FULCRO NO COMANDO CONTIDO NO ART. 5º, DA PORTARIA SEGES/MGI Nº 1.769/2023.
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01/02/2023
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170183
|
2024NE000058
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.069,96
|
0,00
|
0,00
|
8.069,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80316514
|
2024-03-26
|
11060.720481/2023-80
|
2024-03-27
|
81.09
|
|
80186106
|
2024-03-01
|
11060.720481/2023-80
|
2024-03-01
|
83.05
|
|
34280988
|
2024-02-28
|
11060.720481/2023-80
|
2024-03-01
|
418.53
|
|
35266769
|
2024-03-28
|
11060.720481/2023-80
|
2024-04-05
|
571.68
|
|
80436630
|
2024-04-19
|
11060.720481/2023-80
|
2024-04-19
|
83.05
|
|
8053917-9
|
2024-05-09
|
11060.720481/2023-80
|
2024-05-14
|
654.15
|
|
8055819-6
|
2024-05-14
|
11060.720481/2023-80
|
2024-05-14
|
83.05
|
|
3714188-2
|
2024-07-03
|
11060.720481/2023-80
|
2024-07-08
|
83.05
|
|
3625577-1
|
2024-06-03
|
11060.720481/2023-80
|
2024-07-08
|
1184.29
|
|
3715347-2
|
2024-07-01
|
11060.720481/2023-80
|
2024-07-08
|
465.65
|
|
3629227-1
|
2024-06-06
|
11060.720481/2023-80
|
2024-07-08
|
83.05
|
|
3833839-1
|
2024-07-31
|
11060.720481/2023-80
|
2024-08-06
|
665.93
|
|
3835694-4
|
2024-08-02
|
11060.720481/2023-80
|
2024-08-06
|
83.05
|
|
3954652-2
|
2024-08-29
|
11060.720481/2023-80
|
2024-09-06
|
536.34
|
|
3953680-4
|
2024-09-05
|
11060.720481/2023-80
|
2024-09-06
|
268.63
|
|
4062537-7
|
2024-10-04
|
11060.720481/2023-80
|
2024-10-08
|
83.05
|
|
8134952-2
|
2024-10-23
|
11060.720481/2023-80
|
2024-10-23
|
984.02
|
|
4149137-1
|
2024-10-30
|
11060.720481/2023-80
|
2024-11-08
|
807.30
|
|
4153060-9
|
2024-11-05
|
11060.720481/2023-80
|
2024-11-08
|
113.80
|
|
4215516-6
|
2024-11-29
|
11060.720481/2023-80
|
2024-12-16
|
406.75
|
|
4214356-7
|
2024-12-03
|
11060.720481/2023-80
|
2024-12-16
|
83.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
49940.6
|
49940.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.286.010-**
|
CLAITON DE AVILA BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.987.980-**
|
EDGAR PEREIRA MACIEL
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
