|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153267 - DEMAI/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153267 - DEMAI/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153267 - DEMAI/UFMG
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.716.158/0001-90 - CEPROL CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
|
|
Processo
|
23072.201153/2023-29
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE MODELAGEM NUMÉRICA COMPUTACIONAL, OBTENÇÃO DOS ESFORÇOS SOLICITANTES E DIMENSIONAMENTO DE ARMADURAS DE ELEMENTOS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/10/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 146.740,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 146.740,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/02/2023
|
00001/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.201153/2023-29
|
06/02/2023
|
04/10/2023
|
146.740,00
|
1
|
146.740,00
|
|
18/10/2026
|
00001/2023
|
Termo de Encerramento
|
O contrato foi executado
|
06/02/2023
|
04/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃO
|
1
|
146740
|
146740.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.848.826-**
|
CAROLINA POLIANA MEDEIROS SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
