|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170075 - SRA/BA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170075 - SRA/BA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170075 - SRA/BA
|
|
Número da Compra
|
00007/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.633.102/0001-23 - INTERSET SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
11046.100617/2022-38
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRA, RECEPCIONISTA III, RECEPCIONISTA VI, CONTINUO, AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA, MOTORISTA E OPERADOR DE FOTOCOPIADORA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NA BAHIA E NAS PROCURADORIAS SECCIONAIS EM ILHÉUS E VITÓRIA DA CONQUISTA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
03/09/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.793.178,89
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.793.178,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.586.357,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2022
|
00009/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11046.100617/2022-38
|
04/08/2022
|
03/08/2023
|
1.793.178,89
|
1
|
1.793.178,89
|
|
14/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 01 (UM) MÊS.
|
04/08/2023
|
03/09/2023
|
1.793.178,89
|
1
|
1.793.178,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170075
|
2023NE000012
|
PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.654,00
|
0,00
|
0,00
|
52.654,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170075
|
2023NE000011
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.296.300,96
|
0,00
|
0,00
|
1.296.300,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170075
|
2022NE000204
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.400,00
|
0,00
|
33.815,58
|
61.584,42
|
29.587,44
|
0,00
|
14.793,72
|
19.021,86
|
|
170075
|
2022NE000216
|
PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.149,82
|
0,00
|
0,00
|
24.638,57
|
27.022,50
|
13.511,25
|
13.511,25
|
0,00
|
|
170075
|
2022NE000306
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
633.340,83
|
0,00
|
176.738,11
|
286.930,16
|
217.463,55
|
20.240,99
|
34.015,99
|
312.394,68
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001796
|
2023-03-07
|
11046.100617/2022-38
|
2023-03-23
|
149206.99
|
|
1802
|
2023-04-10
|
11046.100617/2022-38
|
2023-04-13
|
149431.57
|
|
1808
|
2023-05-04
|
10580.100394/2022-99
|
2023-05-18
|
149431.57
|
|
1816
|
2023-06-07
|
10580.100394/2022-99
|
2023-06-16
|
149431.57
|
|
1824
|
2023-07-14
|
10580.100394/2022-99
|
2023-07-19
|
161499.68
|
|
1826
|
2023-08-03
|
10580.100394/2022-99
|
2023-08-14
|
161499.68
|
|
1835
|
2023-09-04
|
10580.100394/2022-99
|
2023-09-18
|
16149.97
|
|
1834
|
2023-09-04
|
11046.100617/2022-38
|
2023-09-18
|
161499.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
39829.79
|
79659.5800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
3
|
46398.46
|
139195.3800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
23
|
40451.6352
|
930387.6096
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
58874.055
|
353244.3300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
36066.01
|
144264.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
|
2
|
36746.91
|
73493.8200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
2
|
36467.065
|
72934.1300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.775.825-**
|
EURIDES BOMFIM PIRES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.234.235-**
|
RENATA MENEZES FERNANDES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.088.325-**
|
JAILSON ALVES PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.680.425-**
|
JOSÉ RIBAMAR SIMÃO DA SILVA FILHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
