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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155941 - CAMPUS PORTO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155941 - CAMPUS PORTO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00001/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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04.041.276/0001-79 - SUELI ROCHA DE SOUZA LTDA
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Processo
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23228.002310/2022-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS/ALMOÇO PARA ALUNOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2023
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Vig. Fim
|
30/01/2027
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.002.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.002.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.988.784,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2023
|
00001/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002310/2022-13
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30/01/2023
|
30/01/2026
|
1.343.300,00
|
25
|
53.732,00
|
|
17/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO ATRAVÉS DE ADITIVO AO CONTRATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 30/01/2023, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
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30/01/2024
|
30/01/2025
|
900.000,00
|
1
|
900.000,00
|
|
08/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO ATRAVÉS DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 30/01/2023, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
|
30/01/2025
|
30/01/2026
|
959.500,00
|
1
|
959.500,00
|
|
11/12/2025
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO ATRAVÉS DE ADITIVO AO CONTRATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 30/01/2023, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
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30/01/2026
|
30/01/2027
|
1.002.500,00
|
1
|
1.002.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155941
|
2026NE000055
|
M2994G2316R - REFEICAO DE ALUNOS - EMENDA RANDOLFE RODRIGUE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
360.505,00
|
307.713,35
|
52.791,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155941
|
2023NE000006
|
L0000P23ETR - ASSISTEN.AUXILIOS E BOLSAS AO EDU.ENS. TEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
515.814,84
|
132.036,84
|
0,00
|
383.778,00
|
132.036,84
|
0,00
|
0,00
|
132.036,84
|
|
155941
|
2024NE000010
|
L0000P23ETR - ASSISTEN.AUXILIOS E BOLSAS AO EDU.ENS. TEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
519.089,16
|
300.000,00
|
38.520,00
|
180.569,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155941
|
2024NE000060
|
L0000P23ETR - ASSISTEN.AUXILIOS E BOLSAS AO EDU.ENS. TEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155941
|
2024NE000059
|
L0000P23ETR - ASSISTEN.AUXILIOS E BOLSAS AO EDU.ENS. TEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155941
|
2026NE000054
|
L21IVM0101N - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
409.221,20
|
231.160,91
|
0,00
|
178.060,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155941
|
2025NE000022
|
L0000P23ETR - ASSISTEN.AUXILIOS E BOLSAS AO EDU.ENS. TEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
715
|
2026-09-02
|
23228.002310/2022-13
|
2026-09-08
|
67347.95
|
|
729
|
2026-10-05
|
23228.002310/2022-13
|
2026-10-08
|
52791.65
|
|
682
|
2026-06-23
|
23228.002310/2022-13
|
2026-07-09
|
135016.70
|
|
498
|
2025-01-24
|
23228.002310/2022-13
|
2025-01-28
|
41022.00
|
|
522
|
2025-03-27
|
23228.002310/2022-13
|
2025-03-28
|
44232.95
|
|
532
|
2025-04-28
|
23228.002310/2022-13
|
2025-04-29
|
55555.05
|
|
546
|
2025-05-26
|
23228.002310/2022-13
|
2025-05-26
|
33294.65
|
|
568
|
2025-06-30
|
23228.002310/2022-13
|
2025-06-30
|
60064.70
|
|
592
|
2025-09-08
|
23228.002310/2022-13
|
2025-09-08
|
38571.90
|
|
599
|
2025-09-25
|
23228.002310/2022-13
|
2025-09-26
|
52849.26
|
|
616
|
2025-11-05
|
23228.002310/2022-13
|
2025-11-06
|
44808.65
|
|
627
|
2025-12-01
|
23228.002310/2022-13
|
2025-12-01
|
47245.78
|
|
636
|
2025-12-27
|
23228.002310/2022-13
|
2025-12-27
|
19995.98
|
|
655
|
2026-03-26
|
23228.002310/2022-13
|
2026-03-26
|
56942.00
|
|
650
|
2026-03-03
|
23228.002310/2022-13
|
2026-03-03
|
45794.20
|
|
649
|
2026-03-03
|
23228.002310/2022-13
|
2026-03-03
|
13433.00
|
|
660
|
2026-04-25
|
23228.002310/2022-13
|
2026-04-25
|
43588.70
|
|
668
|
2026-05-20
|
23228.002310/2022-13
|
2026-05-20
|
59207.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
50000
|
20.05
|
1002500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.727.812-**
|
ANGELA MARIA NASCIMENTO GONCALVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.334.013-**
|
MAICON JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.240.184-**
|
MAYCON DE SOUZA ARAUJO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.370.172-**
|
RAISSA D ROSEVELT CORREIA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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