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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00057/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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00407/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
05.209.346/0001-18 - R S ENGENHARIA LTDA
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Processo
|
50612.002258/2022-34
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-070/GO, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO – P.A.T.O., NO TRECHO 1: BR-070/GO DIV DF/GO - DIV GO/MT, SUBTRECHO: ENTR GO-070(B)/432 (ITAPIRAPUÃ) - INÍCIO DA DUPLICAÇÃO, SEGMENTO: KM 289,70 AO KM 471,70, EXTENSÃO: 182,00 KM, TRECHO 2: BR-070/GO - CONTORNO DE ARAGARÇAS DIV DF/GO - DIV GO/MT, SUBTRECHO: ENTR BR-158 (P/ BOM JARDIM DE GOIÁS) - DIV GO/MT (RIO ARAGUAIA), SEGMENTO: KM 8,00 AO KM 14,30, EXTENSÃO: 6,30 KM, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/06/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 18.632.138,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.632.138,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 595.929.092,57
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2023
|
00057/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.002258/2022-34
|
06/02/2023
|
25/06/2025
|
18.332.785,12
|
1
|
18.332.785,12
|
|
14/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E CUSTOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 1,63% E COM PREÇOS NOVOS, CONFORME INSTRUÇÃO CONSTANTE DA NOTA TÉCNICA Nº: 18/2023/UL - ARAGARÇAS - GO/DF/SRE - GO (15541721), DESPACHO (DNIT) SMT - GO/DF (15658615 E 15932272) E DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (15773600)
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14/11/2023
|
25/06/2025
|
18.632.138,95
|
1
|
18.632.138,95
|
|
20/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ESTORNO AO ERÁRIO PÚBLICO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CALCULADO CONFORME RES. Nº 13/2021 - PERÍODO ABRIL/2022 A MARÇO/2023 ATINENTE AO CONTRATO UT/12 00057/2023, NO VALOR DE R$ 1.102,15 (UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), CONFORME RAZÕES CONSTANTES NA NOTA TÉCNICA Nº: 92/2024/DF/SMT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (19448695), DESPACHOS / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (19515419 E 19797280) E CONFORME APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE DESPACHOS / SRE - GO/DF (18923139 E 19811529).
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20/12/2024
|
25/06/2025
|
18.632.138,95
|
1
|
18.632.138,95
|
|
24/01/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E COM REFLEXO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA DILAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS DO CONTRATO Nº 12 00057/2023, CONFORME INSTRUÇÃO CONSTANTE DA NOTA TÉCNICA Nº: 2/2025/DF/SMT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (19938839), CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (19936573), DOS DESPACHOS / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SMT - GO/DF (19938871; 19938886 E 19995102), DO DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (19978621 E 19997994), BEM COMO APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DA SRE - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO / SRE - GO/DF 20091594 E 20105234.
|
26/06/2025
|
20/06/2026
|
18.632.138,95
|
1
|
18.632.138,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE001405
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.215.703,89
|
0,00
|
454.344,54
|
761.359,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
454.344,54
|
|
393003
|
2023NE003040
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
10.296,58
|
0,00
|
10.296,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.296,58
|
|
393003
|
2023NE003046
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.473.881,02
|
1.376.671,88
|
97.209,14
|
0,00
|
1.376.671,88
|
899.159,15
|
933.210,15
|
540.670,87
|
|
393003
|
2024NE000227
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.056.105,66
|
4.741,78
|
177.322,45
|
874.041,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002912
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000554
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
195.258,22
|
0,00
|
0,00
|
195.258,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000772
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001830
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
395.558,02
|
0,00
|
0,00
|
395.558,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002840
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1585
|
2025-06-26
|
50612.001778/2025-72
|
2025-07-07
|
1717.96
|
|
1586
|
2025-06-26
|
50612.001778/2025-72
|
2025-07-07
|
12733.79
|
|
1587
|
2025-06-26
|
50612.001778/2025-72
|
2025-07-07
|
5362.40
|
|
1588
|
2025-06-26
|
50612.001778/2025-72
|
2025-07-07
|
4559.54
|
|
1486
|
2025-02-19
|
50612.000541/2025-74
|
2025-02-20
|
64070.04
|
|
1485
|
2025-02-19
|
50612.000541/2025-74
|
2025-02-20
|
20046.58
|
|
1487
|
2025-02-19
|
50612.000541/2025-74
|
2025-02-20
|
62572.78
|
|
1488
|
2025-02-19
|
50612.000541/2025-74
|
2025-02-20
|
51779.87
|
|
1502
|
2025-03-19
|
50612.000803/2025-09
|
2025-03-20
|
16521.46
|
|
1503
|
2025-03-19
|
50612.000803/2025-09
|
2025-03-20
|
250052.72
|
|
1504
|
2025-03-19
|
50612.000803/2025-09
|
2025-03-20
|
43626.55
|
|
1505
|
2025-03-19
|
50612.000803/2025-09
|
2025-03-20
|
36878.44
|
|
1523
|
2025-04-23
|
50612.001143/2025-75
|
2025-04-23
|
12227.93
|
|
1524
|
2025-04-23
|
50612.001143/2025-75
|
2025-04-23
|
248312.55
|
|
1526
|
2025-04-23
|
50612.001143/2025-75
|
2025-04-23
|
31968.43
|
|
1525
|
2025-04-23
|
50612.001143/2025-75
|
2025-04-23
|
38167.88
|
|
1572
|
2025-06-12
|
50612.001684/2025-01
|
2025-06-17
|
14060.81
|
|
1575
|
2025-06-12
|
50612.001684/2025-01
|
2025-06-17
|
11996.34
|
|
1570
|
2025-06-12
|
50612.001684/2025-01
|
2025-06-17
|
4504.69
|
|
1571
|
2025-06-12
|
50612.001684/2025-01
|
2025-06-17
|
14397.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
18632138.95
|
18632138.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
