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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00018/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.476.378/0001-24 - 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS LTDA
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Processo
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64004.002471/2022-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM APOIO AS ATIVIDADES LABORAIS DO ARSENAL DE GUERRA DO RIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2023
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Vig. Fim
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31/08/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 80.105,44
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 80.105,44
|
|
Valor Acumulado
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R$ 80.105,44
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.002471/2022-19
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11/01/2023
|
27/04/2023
|
80.105,44
|
1
|
80.105,44
|
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27/04/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
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27/04/2023
|
31/08/2023
|
80.105,44
|
1
|
80.105,44
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160285
|
2022NE000363
|
K7PRFRCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
18.936,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.936,01
|
0,00
|
0,00
|
18.936,01
|
|
160285
|
2022NE000367
|
K1PDMGCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
51.585,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
51.585,90
|
0,00
|
0,00
|
51.585,90
|
|
160285
|
2022NE000388
|
K7PRFRCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.812,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.812,05
|
0,00
|
0,00
|
3.812,05
|
|
160285
|
2022NE000390
|
K5PDAGIPRAG - AGITEC - AGENCIA DO DCT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.668,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.668,80
|
0,00
|
0,00
|
4.668,80
|
|
160285
|
2022NE000455
|
K7PRFRCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.102,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.102,68
|
0,00
|
0,00
|
1.102,68
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMÁRIO ESTANTE
|
8
|
1702
|
13616.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESTANTE
|
1
|
1020
|
1020.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESTANTE
|
2
|
2150
|
4300.0000
|
|
Material
|
MÓDULO DE TRABALHO
|
8
|
1527.06
|
12216.4800
|
|
Material
|
MÓDULO DE TRABALHO
|
7
|
1637.31
|
11461.1700
|
|
Material
|
MESA COPA/COZINHA
|
1
|
992.56
|
992.5600
|
|
Material
|
MESA COPA/COZINHA
|
2
|
1063.72
|
2127.4400
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO RETANGULAR
|
2
|
1709.96
|
3419.9200
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
3
|
869.45
|
2608.3500
|
|
Material
|
MÓVEL MULTIUSO
|
4
|
82.68
|
330.7200
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESTANTE
|
12
|
2334.4
|
28012.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.181.297-**
|
ERICK BEZERRA DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.485.977-**
|
DOUGLAS DE SOUZA TAVARES
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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