|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00036/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGENG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.633.335/0001-72 - ONE ELEVADORES DF LTDA.
|
|
Processo
|
25000.148796/2022-25
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETROMECÂNICA PARA MODERNIZAÇÃO INTEGRAL DE 8 (OITO) ELEVADORES DO BLOCO “G”, DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA/DF, EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/08/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 5.326.690,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.326.690,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/02/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.148796/2022-25
|
07/02/2023
|
27/01/2025
|
5.264.849,96
|
1
|
5.264.849,96
|
|
11/11/2024
|
00163/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DO REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO N.º 06/2023, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA ONE ELEVADORES DF LTDA., QUE TEM POR OBJETO, EM SÍNTESE, A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETROMECÂNICA PARA MODERNIZAÇÃO INTEGRAL DE 8 (OITO) ELEVADORES DO BLOCO “G”, DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA/DF
|
07/02/2023
|
25/08/2025
|
5.326.690,40
|
1
|
5.326.690,40
|
|
27/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/01/2025 A 25/08/2025; PRORROGAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 190 (CENTO E NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/12/2024 A 27/06/2025.
|
28/01/2025
|
25/08/2025
|
5.326.690,40
|
1
|
5.326.690,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2023NE000173
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.429.810,44
|
2.625.246,06
|
0,00
|
804.564,38
|
2.625.246,06
|
724.303,87
|
903.942,91
|
1.721.303,15
|
|
250110
|
2024NE000722
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
61.840,44
|
61.840,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000273
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.835.039,52
|
1.349.127,43
|
0,00
|
485.912,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2715
|
2024-01-04
|
25000.148796/2022-25
|
2024-01-16
|
1900942.19
|
|
3413
|
2024-05-03
|
25000.148796/2022-25
|
2024-05-03
|
892042.31
|
|
4098
|
2024-08-05
|
25000.148796/2022-25
|
2024-08-21
|
318173.65
|
|
7300
|
2025-08-25
|
25000.148796/2022-25
|
2025-09-04
|
61840.44
|
|
7303
|
2025-08-28
|
25000.148796/2022-25
|
2025-09-01
|
1349127.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
518671.7
|
518671.7000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
515000
|
515000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
6
|
715503.11666666
|
4293018.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.510.201-**
|
NELSON DE PAULA SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.053.041-**
|
KRISHNA OLIVIA VIEIRA DE MELO
|
Gestor
|
|
***.644.906-**
|
MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.093.041-**
|
MARCO ANTONIO DE MELLO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.225.251-**
|
ELAINE MARIA ALVES DA CONCEICAO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
