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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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00025/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Gerência Executiva INSS São João da Boa Vista
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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03.919.079/0001-47 - VISOEST PADRONIZACOES LTDA
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Processo
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35014.220770/2022-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE SINALIZAÇÃO VISUAL, COMPREENDENDO A SINALIZAÇÃO EXTERNA, ATENDENDO DEMANDAS DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA E UNIDADES A ELA VINCULADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2023
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Vig. Fim
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03/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.975,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.975,84
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Valor Acumulado
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R$ 113.855,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.220770/2022-16
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08/02/2023
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07/08/2023
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18.975,84
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1
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18.975,84
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07/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023 POR MAIS UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS - DE 07/08/2023 A 03/02/2024 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA POR 30 DIAS, CONTADOS DO INÍCIO DA NOVA VIGÊNCIA - ATÉ 06/09/2023, MANTENDO-SE AS DEMAIS CONDIÇÕES E VALORES CONTRATADOS.
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07/08/2023
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03/02/2024
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18.975,84
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1
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18.975,84
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03/10/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO CORRIGINDO O NÚMERO DO PROCESSO REFERENCIADO, MANTIDAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
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03/10/2023
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03/02/2024
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18.975,84
|
1
|
18.975,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510178
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2023NE533024
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MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.975,84
|
18.975,84
|
0,00
|
0,00
|
18.975,84
|
0,00
|
18.975,84
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TOTEM IDENTIFICAÇÃO
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1
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9700
|
9700.0000
|
|
Material
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ADESIVO PROPAGANDA
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56.56
|
164
|
9275.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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