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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160324 - I B EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160324 - I B EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160324 - I B EX
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.861.183/0001-65 - KARYON CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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64611.003412/2022-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE DE TODA A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO E INTERFACEAMENTO LABORATORIAL (SGIL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2022
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Vig. Fim
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11/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 432.634,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 36.052,88
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Valor Acumulado
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R$ 1.234.356,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2022
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00033/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64611.003412/2022-18
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11/12/2022
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11/12/2023
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384.000,00
|
12
|
32.000,00
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27/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE VALOR
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11/12/2023
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11/12/2024
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396.057,60
|
12
|
33.004,80
|
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18/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
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11/12/2024
|
11/12/2025
|
417.721,95
|
12
|
34.810,16
|
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05/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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12/12/2025
|
11/12/2026
|
417.721,95
|
12
|
34.810,16
|
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05/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO DOS VALORES DO CONTRATO CONFORME PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL
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11/12/2022
|
11/12/2026
|
432.634,56
|
12
|
36.052,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167324
|
2024NE000022
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
198.028,80
|
2.009,60
|
0,00
|
196.019,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167324
|
2025NE000006
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
417.721,92
|
106.440,08
|
38.099,72
|
273.182,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167324
|
2026NE000018
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
218.047,82
|
146.708,94
|
0,00
|
71.338,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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1
|
432634.56
|
432634.5600
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.833.977-**
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ANDRé LUíS MERIANO FIGUEIREDO
|
Autoridade Competente
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|
***.304.577-**
|
PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.035.176-**
|
RêMULO DIAS DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.563.287-**
|
FABIO ZAMPIROLE DO VALE
|
Fiscal Titular
|
|
***.820.567-**
|
WAGNER PROVENZANO DE ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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