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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 00004/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.491.558/0001-42 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
Processo 23479.018977/2019-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUE INCLUI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
Informações Complementares
Vig. Início 23/04/2023
Vig. Fim 23/10/2025
Valor Global R$ 1.744.200,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.744.200,00
Valor Acumulado R$ 1.744.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/02/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.018977/2019-81 23/04/2023 23/10/2025 1.744.200,00 1 1.744.200,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2023NE000400 M20RKN6205N - APOIO AO TRANSP. CONTR. LOCACAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 185.700,00 0,00 0,00 185.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000060 M20RKN6205N - APOIO AO TRANSP. CONTR. LOCACAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.480,00 0,00 0,00 27.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000538 M20RKN6205N - APOIO AO TRANSP. CONTR. LOCACAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.904,00 0,00 0,00 2.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000720 M20RKN6205N - APOIO AO TRANSP. CONTR. LOCACAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 47.140,00 0,00 0,00 47.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2025NE000034 M20RKN6205N - APOIO AO TRANSP. CONTR. LOCACAO DE VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 188.560,00 0,00 4.454,73 184.105,27 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000927 M20RKN6205N - APOIO AO TRANSP. CONTR. LOCACAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 47.140,00 47.140,00 0,00 0,00 47.140,00 0,00 4.454,73 42.685,27
158718 2024NE000086 M20RKN6205N - APOIO AO TRANSP. CONTR. LOCACAO DE VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 94.280,00 0,00 0,00 94.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000087 M20RKN6205N - APOIO AO TRANSP. CONTR. LOCACAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 373.570,00 0,00 8.909,46 364.660,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
586712 2023-12-03 23479.018977/2019-81 2024-01-22 47140.00
596811 2023-12-05 23479.018977/2019-81 2024-01-30 47140.00
593539 2023-11-30 23479.018977/2019-81 2024-01-30 47140.00
615831 2024-02-05 23479.018977/2019-81 2024-02-16 47140.00
622463 2024-03-01 23479.018977/2019-81 2024-03-04 47140.00
631576 2024-04-01 23479.018977/2019-81 2024-04-26 47140.00
645770 2024-05-10 23479.018977/2019-81 2024-07-23 43590.00
660360 2024-07-01 23479.018977/2019-81 2024-08-05 47140.00
653672 2024-06-06 23479.018977/2019-81 2024-07-23 47140.00
669897 2024-08-01 23479.018977/2019-81 2024-11-21 47140.00
681376 2024-09-04 23479.018977/2019-81 2024-11-21 47140.00
692004 2024-10-10 23479.018977/2019-81 2025-01-17 47140.00
699483 2024-11-05 23479.018977/2019-81 2025-02-19 47140.00
710882 2024-12-16 23479.018977/2019-81 2025-02-20 47140.00
724192 2025-02-07 23479.018977/2019-81 2025-03-24 47140.00
717269 2025-01-14 23479.018977/2019-81 2025-03-24 47140.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 150 7100 1065000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 90 3880 349200.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 15 10000 150000.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 25 5000 125000.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 30 1000 30000.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 50 500 25000.0000
Prepostos
CPF Nome
***.876.505-** EMILIO PIMENTEL UZÊDA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.874.932-** WILLIAM THIAGO DE SOUSA DA SILVA Gestor
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.251.018-** LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA Gestor Substituto
***.735.188-** ANA MARIA MAFFEZOLI LEITE Gestor Substituto
***.969.082-** GILBERTO SILVA DE ALBUQUERQUE Gestor Substituto
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo
***.087.782-** WILLAMES OLIVEIRA DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria 1417/2024 27.80 KB 20/02/2025 10:01:03
CONTRATO 3.24 MB 18/01/2024 11:55:21
PORTARIA 58/2024 27.98 KB 18/01/2024 11:54:34
Portaria de gestão 27.69 KB 10/02/2023 17:10:16
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva