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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.491.558/0001-42 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
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Processo
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23479.018977/2019-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUE INCLUI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2023
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Vig. Fim
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23/10/2025
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Valor Global
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R$ 1.744.200,00
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|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 1.744.200,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.744.200,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.018977/2019-81
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23/04/2023
|
23/10/2025
|
1.744.200,00
|
1
|
1.744.200,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
|
2023NE000400
|
M20RKN6205N - APOIO AO TRANSP. CONTR. LOCACAO DE VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
185.700,00
|
0,00
|
0,00
|
185.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2023NE000060
|
M20RKN6205N - APOIO AO TRANSP. CONTR. LOCACAO DE VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
27.480,00
|
0,00
|
0,00
|
27.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2023NE000538
|
M20RKN6205N - APOIO AO TRANSP. CONTR. LOCACAO DE VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.904,00
|
0,00
|
0,00
|
2.904,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2023NE000720
|
M20RKN6205N - APOIO AO TRANSP. CONTR. LOCACAO DE VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
47.140,00
|
0,00
|
0,00
|
47.140,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2023NE000927
|
M20RKN6205N - APOIO AO TRANSP. CONTR. LOCACAO DE VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
47.140,00
|
47.140,00
|
0,00
|
0,00
|
47.140,00
|
0,00
|
4.454,73
|
42.685,27
|
|
158718
|
2024NE000086
|
M20RKN6205N - APOIO AO TRANSP. CONTR. LOCACAO DE VEICULOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
94.280,00
|
0,00
|
0,00
|
94.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000087
|
M20RKN6205N - APOIO AO TRANSP. CONTR. LOCACAO DE VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
141.420,00
|
0,00
|
0,00
|
141.420,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
586712
|
2023-12-03
|
23479.018977/2019-81
|
2024-01-22
|
47140.00
|
|
596811
|
2023-12-05
|
23479.018977/2019-81
|
2024-01-30
|
47140.00
|
|
593539
|
2023-11-30
|
23479.018977/2019-81
|
2024-01-30
|
47140.00
|
|
615831
|
2024-02-05
|
23479.018977/2019-81
|
2024-02-16
|
47140.00
|
|
622463
|
2024-03-01
|
23479.018977/2019-81
|
2024-03-04
|
47140.00
|
|
631576
|
2024-04-01
|
23479.018977/2019-81
|
2024-04-26
|
47140.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
150
|
7100
|
1065000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
90
|
3880
|
349200.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
15
|
10000
|
150000.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
25
|
5000
|
125000.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
30
|
1000
|
30000.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
50
|
500
|
25000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.876.505-**
|
EMILIO PIMENTEL UZÊDA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.874.932-**
|
WILLIAM THIAGO DE SOUSA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.735.188-**
|
ANA MARIA MAFFEZOLI LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.251.018-**
|
LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
