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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120060 - AFA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120060 - AFA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120060 - AFA
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA
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Processo
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67510.013541/2022-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA COZINHA DO RANCHO DA AFA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
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01/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.688.065,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.688.065,46
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67510.013541/2022-32
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01/03/2023
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01/03/2024
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1.689.727,59
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1
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1.689.727,59
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09/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1.1.1. SUPRIMIR 8,50% (OITO VÍRGULA CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 143.556,41 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS);
1.1.2 ACRESCENTAR 8,40% (OITO VÍRGULA QUARENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 141.894,21 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS);
1.1.3 ALTERAR A CLÁUSULA 3 – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO.
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10/08/2023
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01/03/2024
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1.688.065,46
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1
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1.688.065,46
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16/10/2026
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00003/2023
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Termo de Encerramento
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01/03/2023
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01/03/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120060
|
2023NE000102
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A0001730200 - AQUIS MATERIAIS E SERV APOIO PREP ALIMENTOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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127.136,97
|
0,00
|
0,00
|
127.136,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120060
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2023NE000451
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A0001730200 - AQUIS MATERIAIS E SERV APOIO PREP ALIMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
188,16
|
0,00
|
0,00
|
188,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120060
|
2023NE000063
|
A0001730200 - AQUIS MATERIAIS E SERV APOIO PREP ALIMENTOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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250.855,09
|
0,00
|
0,00
|
250.855,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120060
|
2023NE000151
|
A0001730200 - AQUIS MATERIAIS E SERV APOIO PREP ALIMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.058.989,92
|
1.662,13
|
0,00
|
1.057.327,79
|
1.662,13
|
1.662,13
|
1.662,13
|
0,00
|
|
120060
|
2023NE000232
|
A0001730200 - AQUIS MATERIAIS E SERV APOIO PREP ALIMENTOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
252.557,45
|
0,00
|
0,00
|
252.557,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
|
1688065.46
|
1688065.4600
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.416.569-**
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TAYLINI ALVES DA ROSA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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