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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00021/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.016.132/0001-65 - VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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Processo
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08020.009282/2020-36
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DIOP/SEOPI, DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP/SENASP E DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - DPSP/SENASP DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLIC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/02/2023
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Vig. Fim
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09/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 479.361,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 479.361,50
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Valor Acumulado
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R$ 6.231.699,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.009282/2020-36
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09/02/2023
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09/02/2024
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479.361,50
|
1
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479.361,50
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09/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2023 (21854689), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/2/2024 À 9/2/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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10/02/2024
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09/02/2025
|
479.361,50
|
1
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479.361,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2022NE000482
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SP99902BFN1 - APARELHAMENTO COOPERACAO FEDERATIVA DFNSP
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.120,00
|
0,00
|
0,00
|
13.120,00
|
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200331
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2022NE000476
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SP99FBQ4ATL - EVENTOS/VIAGENS DO PROJETO APH TATICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
296.337,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
592.675,00
|
296.337,50
|
296.337,50
|
0,00
|
|
200331
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2022NE000483
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SO899QVIGIA - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANCA NAS FRONTEIRAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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134.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
134.480,00
|
0,00
|
0,00
|
134.480,00
|
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200331
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2022NE000524
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SO99LQOPERA - OPERACOES INTEGRADAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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35.424,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35.424,00
|
0,00
|
0,00
|
35.424,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3884
|
2024-07-05
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08020.009282/2020-36
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2024-10-09
|
296337.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TUBO SUPRAGLÓTICO
|
825
|
66.3
|
54697.5000
|
|
Material
|
TUBO SUPRAGLÓTICO
|
600
|
74
|
44400.0000
|
|
Material
|
TUBO SUPRAGLÓTICO
|
3315
|
65.6
|
217464.0000
|
|
Material
|
TUBO SUPRAGLÓTICO
|
2200
|
74
|
162800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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