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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A
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Processo
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23122.039328/2022-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM REDE DE SUPERMERCADOS CREDENCIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DO CAMPUS SETE LAGOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2023
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Vig. Fim
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10/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.466,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.466,58
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Valor Acumulado
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R$ 97.065,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.039328/2022-59
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10/02/2023
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10/02/2024
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7.466,58
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1
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7.466,58
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25/01/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 10/02/2024 ATÉ 10/02/2025, COM ACRÉSCIMO DE 25% SOLICITADO PELO DEALI E REAJUSTE MEDIANTE IPCA-IBGE DO PERÍODO DE 4,68%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PELO CONTRATADO PARA 9,20%, RESULTANDO NOS VALORES, MENSAL DE R$818,78 E ANUAL DE R$9.825,36
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10/02/2024
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10/02/2025
|
7.466,58
|
1
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7.466,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2025NE000114
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.979,18
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0,00
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0,00
|
5.979,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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154069
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2024NE000036
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.845,17
|
0,00
|
0,00
|
3.845,17
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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011858
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2025-01-21
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23122.039328/2022-59
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2025-01-24
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5979.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO , DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO
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12
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622.215
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7466.5800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.181.866-**
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ALINE CRISTINA ARRUDA GONCALVES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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