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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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00018/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.157.915/0001-54 - ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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Processo
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08059.000026/2023-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE HARDWARE (MEMÓRIA RAM E DISCOS SSD) PARA INCORPORAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SARD, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO (MEMÓRIA RAM E DISCOS SSD), INSTALAÇÃO (APENAS MEMÓRIA RAM), BEM COMO O SUPORTE TÉCNICO, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTINUIDADE DE NEGÓCIO DOS EQUIPAMENTOS MENCIONADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2023
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Vig. Fim
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13/02/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.780.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.780.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000026/2023-99
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13/02/2023
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13/02/2024
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1.780.800,00
|
1
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1.780.800,00
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17/10/2026
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00004/2023
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Termo de Encerramento
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Termo de Encerramento -SEI 32178993 registrado nos autos do processo 08059.000026/2023-99.
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13/02/2023
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13/02/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200406
|
2022NE000210
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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79.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
79.800,00
|
0,00
|
0,00
|
79.800,00
|
|
200406
|
2022NE000211
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.701.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.701.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.701.000,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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45271
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2023-03-30
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08059.000026/2023-99
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2023-05-29
|
1780800.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2024-02-13
|
35616.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MEMÓRIA RAM
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848
|
2100
|
1780800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.732.985-**
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ELCIO RICARDO DE CARVALHO
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.859.691-**
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JOÃO PAULO VIEIRA ALMEIDA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.043.891-**
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LEANDRO BEZERRA DI BARCELOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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