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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413004 - ANATEL-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413004 - ANATEL-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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413004 - ANATEL-PR
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Número da Compra
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00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GR03AF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.207.079/0001-04 - AGENTE PRAG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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53516.009536/2022-61
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Objeto
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OBJETO DO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS PARA A ANATEL PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO I DO CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/02/2023
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Vig. Fim
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14/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.759,27
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 1.439,82
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Valor Acumulado
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R$ 36.642,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.009536/2022-61
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15/02/2023
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14/02/2025
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5.565,04
|
32
|
173,91
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07/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS PARA SANTA CATARINA E REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO A PARTIR DE 15/02/2024, NO MONTANTE DE 3,49% (TRÊS VÍRGULA QUARENTA E NOVE PORCENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 A NOVEMBRO/2023.
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15/02/2024
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14/02/2025
|
5.759,27
|
4
|
1.439,82
|
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12/02/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023-ANATEL-GR03, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 15/02/2025 A 14/02/2026.
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15/02/2025
|
14/02/2026
|
5.759,27
|
4
|
1.439,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413004
|
2023NE000034
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.565,04
|
1.391,26
|
0,00
|
4.173,78
|
1.391,26
|
1.391,26
|
1.391,26
|
0,00
|
|
413004
|
2024NE000015
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2025NE000007
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.220,00
|
3.828,74
|
0,00
|
1.391,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2026NE000009
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.679,98
|
288,72
|
0,00
|
1.391,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8519
|
2023-06-04
|
53516.009536/2022-61
|
2023-06-15
|
1391.26
|
|
9307
|
2023-11-21
|
53516.009536/2022-61
|
2023-12-06
|
1391.26
|
|
11931
|
2025-10-24
|
53516.009536/2022-61
|
2025-11-14
|
1391.26
|
|
137
|
2026-02-19
|
53516.009536/2022-61
|
2026-03-19
|
1391.26
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
5759.27
|
5759.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.789.449-**
|
MARCIA HELENA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.590.489-**
|
CLEA MARIA PEREIRA VIVIAN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.390.959-**
|
MÁRIO MAITO NETO
|
Gestor
|
|
***.190.641-**
|
RICARDO SILVA LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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