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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160062 - C I E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160062 - C I E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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160293 - CMDO 1 BDA AAAE
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Número da Compra
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00009/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.807.420/0001-99 - FACTO TURISMO LTDA
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Processo
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74790.000096/2017-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2017
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Vig. Fim
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06/07/2018
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 75.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 300.000,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2017
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00008/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 74790.000096/2017-77
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07/07/2017
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06/07/2018
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300.000,03
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1
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0,00
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27/10/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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REALIZAR O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO PORCENTO), NO VALOR ORIGINÁRIO DO ÍTEM 01,REFERENTE AO ADITAMENTO DE QUANTIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
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27/10/2017
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06/07/2018
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75.000,00
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1
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0,00
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16/10/2026
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00008/2017
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Termo de Encerramento
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07/07/2017
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06/07/2018
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160062
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2017NE800322
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A1DTDEFVARR - OPERACAO VARREDURA-DEF MIN DA DEFESA-COTER
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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160062
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2017NE800533
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A1DTDEFESPC - EMPREGO EB APOIO SEGURANCA PUBLICA ESTADOS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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330
|
0
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0.0000
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|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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504217
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1
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504217.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.600.547-**
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CARLOS BIANCHINI DIAS DOS SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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