|
Órgão
|
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153010 - CEFET/CSF
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Número da Compra
|
00074/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.928.948/0001-19 - PRATIKA SERVICOS E LOGISTICA LTDA
|
|
Processo
|
23063.002352/2022-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS CONTINUADO DE RECEPÇÃO COM MÃO DE OBRA DEDICADA NA UNIDADE MARACANÃ DO CEFET-RJ
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
07/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.535.904,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 127.992,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.380.138,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/02/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002352/2022-84
|
07/03/2023
|
07/03/2026
|
1.054.999,90
|
12
|
87.916,66
|
|
12/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE UM RECEPCIONISTA AO CONTRATO ORIGINAL (O EQUIVALENTE A 3,80% DO CONTRATO ORIGINAL)
|
12/05/2023
|
07/03/2024
|
1.054.999,90
|
1
|
1.054.999,90
|
|
05/03/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
07/03/2024
|
07/03/2025
|
1.096.640,40
|
1
|
1.096.640,40
|
|
14/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 03/2023 FICA REAJUSTADO PARA R$ 93.259,13 (NOVENTA E TRÊS MIL REAIS, DUZENTOS E CINQUENTA NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2023, FICA REAJUSTADO PARA R$ 96.998,66 (NOVENTA E SEIS MIL REAIS, NOVECENTOS E NOVENTA OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS ), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/05/2023 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.002352/2022-84
|
07/03/2023
|
07/03/2025
|
1.163.983,92
|
1
|
1.163.983,92
|
|
13/08/2024
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 05 (CINCO) RECEPCIONISTAS AO CONTRATO ORIGINAL, EQUIVALENTE A CERCA DE 18,99% E CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 220.984,922, CONFORME CÁLCULOS E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23063.002438/2024-79
|
13/08/2024
|
07/03/2025
|
1.384.968,84
|
1
|
1.384.968,84
|
|
29/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 03/2023 FICA REAJUSTADO PARA R$ 102.381,52 (CENTO E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2024, FICA REAJUSTADO PARA R$ 100.135,42 (CEM MIL, CENTRO E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/04/2024, FICA REAJUSTADO PARA R$ 100.168,40 (CEM MIL, CENTRO E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/05/2024 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.002352/2022-84.
|
07/03/2023
|
07/03/2025
|
1.384.968,84
|
1
|
1.384.968,84
|
|
01/02/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
07/03/2025
|
07/03/2026
|
1.430.209,32
|
12
|
119.184,11
|
|
16/06/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 03/2023 FICA REAJUSTADO PARA R$ 119.758,54 (CENTO DEZENOVE MIL, SETECENTOS CINQUENTA OITO REAIS E CINQUENTA QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/01/2025, FICA REAJUSTADO PARA R$ 127.942,43 (CENTO VINTE SETE MIL, NOVECENTOS QUARENTA DOIS REAIS E QUARENTA TRÊS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2025, FICA REAJUSTADO PARA R$ 127.992,01 (CENTO E VINTE SETE MIL, NOVECENTOS NOVENTA DOIS REAIS E UM CENTAVO), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/05/2025 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.002352/2022-84.
|
07/03/2023
|
07/03/2026
|
1.535.904,12
|
12
|
127.992,01
|
|
03/03/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/03/2026, ATÉ 07/03/2027
|
07/03/2026
|
07/03/2027
|
1.535.904,12
|
12
|
127.992,01
|
|
01/06/2026
|
00003/2023
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 03/2023, EM CONFORMIDADE COM A JUSTIFICATIVA CONSTANTE DO ITEM 1.1.1, CLÁUSULA 1, DO 5º TERMO ADITIVO, QUE DISPÕE: “O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO ITEM 1.1 PODERÁ SER ANTECIPADO, APÓS A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO QUE VENHA A SUBSTITUIR O OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2023, SENDO QUE, NESTE CASO, A CONTRATADA SERÁ NOTIFICADA PELO GESTOR DO CONTRATO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS".
|
07/03/2023
|
01/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2023NE000200
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
885.014,74
|
92.147,12
|
8.449,02
|
784.418,60
|
92.147,12
|
760,42
|
760,42
|
99.835,72
|
|
153010
|
2024NE001042
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
115.414,07
|
115.414,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE001267
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.554,00
|
2.554,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000067
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.202.195,42
|
113.262,53
|
126.320,64
|
962.612,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000443
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
96.886,21
|
33.661,08
|
0,00
|
63.225,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000112
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.519.347,99
|
128.001,98
|
36.022,52
|
1.355.323,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2022NE000540
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000699
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000137
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
635.111,71
|
1,59
|
16,57
|
635.093,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
39
|
2026-06-09
|
23063.002352/2022-84
|
2026-08-14
|
127992.01
|
|
00000875
|
2025-05-07
|
23063.002352/2022-84
|
2025-05-09
|
119184.11
|
|
00000818
|
2025-01-02
|
23063.002352/2022-84
|
2025-01-06
|
115414.02
|
|
00000861
|
2025-04-02
|
23063.002352/2022-84
|
2025-04-17
|
119184.11
|
|
00000834
|
2025-02-13
|
23063.002352/2022-84
|
2025-02-13
|
52852.72
|
|
00000826
|
2025-02-03
|
23063.002352/2022-84
|
2025-02-18
|
119184.11
|
|
00000847
|
2025-03-06
|
23063.002352/2022-84
|
2025-03-10
|
119184.11
|
|
00000889
|
2025-06-02
|
23063.002352/2022-84
|
2025-06-03
|
119184.11
|
|
913
|
2025-07-15
|
23063.002352/2022-84
|
2025-07-17
|
27473.40
|
|
902
|
2025-07-01
|
23063.002352/2022-84
|
2025-07-17
|
127992.01
|
|
00000920
|
2025-08-04
|
23063.002352/2022-84
|
2025-08-19
|
127992.01
|
|
939
|
2025-09-01
|
23063.002352/2022-84
|
2025-09-26
|
127992.01
|
|
958
|
2025-10-01
|
23063.002352/2022-84
|
2025-10-20
|
127992.01
|
|
0028
|
2026-04-02
|
23063.002352/2022-84
|
2026-05-27
|
17750.00
|
|
977
|
2025-11-05
|
23063.002352/2022-84
|
2025-11-25
|
127992.01
|
|
992
|
2025-12-05
|
23063.002352/2022-84
|
2025-12-19
|
127992.01
|
|
2
|
2026-01-21
|
23063.002352/2022-84
|
2026-02-05
|
127992.01
|
|
13
|
2026-02-06
|
23063.002352/2022-84
|
2026-02-27
|
127992.01
|
|
28
|
2026-04-02
|
23063.002352/2022-84
|
2026-04-06
|
127992.01
|
|
028
|
2026-04-02
|
23063.002352/2022-84
|
2026-04-06
|
68779.60
|
|
34
|
2026-05-13
|
23063.002352/2022-84
|
2026-05-13
|
66277.66
|
|
034
|
2026-05-13
|
23063.002352/2022-84
|
2026-05-13
|
127992.01
|
|
38
|
2026-06-09
|
23063.002352/2022-84
|
2026-06-09
|
127992.01
|
|
0038
|
2026-06-11
|
23063.002352/2022-84
|
2026-06-11
|
48955.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
1535904.12
|
1535904.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.039.297-**
|
ANDRE FERREIRA DE MIRANDA
|
Autoridade Competente
|
|
***.816.087-**
|
ANDRE GUSTAVO LIMA LINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.231.707-**
|
MARCIRIO KEPLER JR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.092.327-**
|
JORGE RIBEIRO APOLINARIO
|
Gestor
|
|
***.935.487-**
|
DOMINGOS SARTO NETTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
