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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160105 - 24º BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160105 - 24º BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00035/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160105 - 24º BIS
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Número da Compra
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00019/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.094.482/0001-29 - A & D ARTIGOS MILITARES E AIRSOFT LTDA
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Processo
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64076.004411/2022-07
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO, CESSÃO DE USO PARA INSTALAÇÃO DE UMA LOJA DE ARTIGO MILITARES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
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31/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.075,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.075,48
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2023
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00035/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64076.004411/2022-07
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01/03/2023
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28/02/2025
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8.893,89
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3
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21.837,84
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01/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTAR VALORES PACTUADOS
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01/03/2025
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31/05/2025
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2.964,63
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1
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2.964,63
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31/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0035/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 1º/06/2025 À 31/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/06/2025
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31/05/2026
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8.893,89
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1
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8.893,89
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25/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0035/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 1º/06/2026 À 31/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR OS VALORES PACTUADOS, CONFORME PREVISÃO DE REAJUSTE QUE CONSTA DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO §8º DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93.
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01/06/2026
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31/05/2027
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12.075,48
|
1
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12.075,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
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-
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-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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12
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1006.29
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12075.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.653.263-**
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MANOEL DEJAN FREITAS FERNANDES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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