|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170153 - SRA/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170153 - SRA/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170153 - SRA/PR
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
SRTb/PR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
|
|
Processo
|
10980.101481/2020-99
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS EM BAIXA TENSÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE GUARAPUAVA, UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO PARANÁ - SRTB/PR, COM BASE NAS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 43.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/02/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10980.101481/2020-99
|
13/02/2023
|
18/10/2026
|
3.600,00
|
1
|
3.600,00
|
|
22/05/2025
|
00004/2023
|
Termo de Rescisão
|
SUBSTITUIÇÃO DA NOVA CONTRATAÇÃO
|
13/02/2023
|
22/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
18/10/2026
|
00004/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
13/02/2023
|
22/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170153
|
2025NE000113
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.235,55
|
0,00
|
0,00
|
1.235,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2023NE000020
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.813,15
|
350,63
|
0,00
|
2.462,52
|
350,63
|
350,63
|
350,63
|
0,00
|
|
170153
|
2025NE000015
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
191,09
|
0,00
|
0,00
|
191,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2024NE000078
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.372,71
|
0,00
|
8,66
|
2.364,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000307177
|
2024-12-31
|
10980.000028/2025-71
|
2025-01-27
|
54.14
|
|
0000282315
|
2024-10-29
|
10980.000917/2024-57
|
2024-11-22
|
162.88
|
|
0000282316
|
2024-10-29
|
10980.000917/2024-57
|
2024-11-22
|
58.85
|
|
0000307176
|
2024-12-30
|
10980.000028/2025-71
|
2025-01-27
|
136.95
|
|
0000231175
|
2024-06-28
|
10980.000527/2024-87
|
2024-07-23
|
59.71
|
|
0000294367
|
2024-12-04
|
10980.000996/2024-04
|
2024-12-18
|
146.50
|
|
0000294368
|
2024-12-04
|
10980.000996/2024-04
|
2024-12-18
|
55.65
|
|
0000242608
|
2024-08-02
|
10980.000637/2024-49
|
2024-08-26
|
172.67
|
|
0000242609
|
2024-08-02
|
10980.000637/2024-49
|
2024-08-26
|
56.97
|
|
0000254700
|
2024-08-29
|
10980.000703/2024-81
|
2024-09-24
|
54.14
|
|
0000254699
|
2024-08-29
|
10980.000703/2024-81
|
2024-09-24
|
172.07
|
|
0000267141
|
2024-09-27
|
10980.000812/2024-06
|
2024-10-11
|
56.64
|
|
0000267140
|
2024-09-27
|
10980.000812/2024-06
|
2024-10-11
|
141.38
|
|
0000319855
|
2025-01-29
|
10980.000094/2025-41
|
2025-02-25
|
176.96
|
|
0000319856
|
2025-01-29
|
10980.000094/2025-41
|
2025-02-25
|
54.86
|
|
0000348854
|
2025-03-28
|
10980.000280/2025-80
|
2025-04-24
|
163.02
|
|
0000348855
|
2025-03-28
|
10980.000280/2025-80
|
2025-04-24
|
54.07
|
|
0000332785
|
2025-02-27
|
10980.000166/2025-50
|
2025-03-21
|
155.13
|
|
0000332786
|
2025-02-27
|
10980.000166/2025-50
|
2025-03-21
|
54.07
|
|
362956
|
2025-05-01
|
10980.000326/2025-61
|
2025-05-20
|
208.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
3600
|
3600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.970.919-**
|
ROSIANI DA CRUZ CARNEIRO RAK
|
Gestor
|
|
***.135.579-**
|
Débora Rodrigues
|
Gestor Substituto
|
|
***.268.009-**
|
Vanessa Becker Maciel
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
