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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
04.171.974/0001-99 - CROWN SERVICOS DE ELEVADORES LTDA-ME
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Processo
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23787.000021/2023-25
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ENGLOBANDOO O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DO COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI
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Informações Complementares
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROG...
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
|
01/03/2027
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 829,79
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 69,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.574.829,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000021/2023-25
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01/03/2023
|
01/03/2025
|
1.787.500,00
|
25
|
71.500,00
|
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29/02/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/03/2023, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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01/03/2024
|
01/03/2025
|
71.500,00
|
1
|
71.500,00
|
|
20/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
|
01/03/2025
|
01/03/2026
|
71.500,00
|
1
|
71.500,00
|
|
25/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2026 A 01/03/2027 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO CONTRATO, APLICANDO-SE O ÍNDICE IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), OU OUTRO QUE VENHA SUBSTITUÍ-LO, DIVULGADO PELO IBGE
|
01/03/2026
|
01/03/2027
|
829,79
|
12
|
69,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155625
|
2023NE000053
|
C20RIM01MCE - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
|
155625
|
2023NE000019
|
A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.750,00
|
1.030,00
|
0,00
|
5.720,00
|
1.030,00
|
0,00
|
0,00
|
1.030,00
|
|
155625
|
2025NE000006
|
C20RIM01MCE - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.974,38
|
1.593,10
|
0,00
|
8.381,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155625
|
2024NE000008
|
C20RIM01MCE - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.580,00
|
715,00
|
0,00
|
7.865,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155625
|
2025NE000078
|
C20RIM01MCE - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155625
|
2026NE000005
|
C20RIM01MCE - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.575,43
|
15,59
|
0,00
|
6.559,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1316
|
2026-08-03
|
23787.000021/2023-25
|
2026-08-04
|
828.79
|
|
1561
|
2026-09-03
|
23787.000021/2023-25
|
2026-09-04
|
828.79
|
|
1688
|
2026-09-29
|
23787.000021/2023-25
|
2026-09-29
|
828.79
|
|
9623
|
2025-01-23
|
23787.000021/2023-25
|
2025-01-28
|
715.00
|
|
00009740
|
2025-02-18
|
23787.000021/2023-25
|
2025-02-20
|
715.00
|
|
1192
|
2026-07-02
|
23787.000021/2023-25
|
2026-07-06
|
829.79
|
|
10019
|
2025-04-03
|
23787.000021/2023-25
|
2025-04-07
|
715.00
|
|
10018
|
2025-04-03
|
23787.000021/2023-25
|
2025-04-07
|
602.88
|
|
10221
|
2025-05-20
|
23787.000021/2023-25
|
2025-05-20
|
793.55
|
|
10194
|
2025-05-07
|
23787.000021/2023-25
|
2025-05-15
|
793.55
|
|
10504
|
2025-07-14
|
23787.000021/2023-25
|
2025-07-23
|
793.55
|
|
10631
|
2025-08-05
|
23787.000021/2023-25
|
2025-08-06
|
793.55
|
|
00010777
|
2025-09-04
|
23787.000021/2023-25
|
2025-09-04
|
793.55
|
|
00010948
|
2025-10-14
|
23787.000021/2023-25
|
2025-10-21
|
793.55
|
|
00010949
|
2025-10-14
|
23787.000021/2023-25
|
2025-10-21
|
793.55
|
|
481
|
2026-03-04
|
23787.000021/2023-25
|
2026-03-09
|
793.55
|
|
11203
|
2025-12-01
|
23787.000021/2023-25
|
2025-12-05
|
793.55
|
|
116
|
2026-01-23
|
23787.000021/2023-25
|
2026-01-26
|
793.55
|
|
117
|
2026-01-23
|
23787.000021/2023-25
|
2026-01-26
|
793.55
|
|
706
|
2026-04-06
|
23787.000021/2023-25
|
2026-04-07
|
793.55
|
|
881
|
2026-05-11
|
23787.000021/2023-25
|
2026-05-13
|
828.79
|
|
1061
|
2026-06-09
|
23787.000021/2023-25
|
2026-06-10
|
828.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
829.79
|
829.7900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
803.41 KB |
10/03/2026 10:38:53 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
