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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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00014/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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EX3806753 - MAGNET FORENSICS LLC
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Processo
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08201.001266/2022-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FERRAMENTA FORENSE GRAYKEY PARA DESBLOQUEIO E ANÁLISE DE DADOS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS COM SUPORTE PARA OS SISTEMAS OPERACIONAIS IOS E ANDROID, POR PERÍODO LIMITADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2023
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Vig. Fim
|
12/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.650.665,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.650.665,35
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08201.001266/2022-39
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13/02/2023
|
13/02/2024
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1.287.218,40
|
1
|
1.287.218,40
|
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03/05/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 3/2023 - DITEC/PF (27044669). NA COLUNA "QUANTIDADE", ITEM 3 DA TABELA CONSTANTE DO ITEM 1.2 DO CONTRATO, ONDE SE LÊ "6" (SEIS), LEIA-SE: "7" (SETE).
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13/02/2023
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13/02/2024
|
1.287.218,40
|
1
|
1.287.218,40
|
|
02/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3/2023 - DITEC/PF, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14/02/2024 À 13/02/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENNAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, REGISTRAR O NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS LICENÇAS GRAYKEY PARA O PERÍODO DE 29/03/2024 À 28/03/2025 E ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA GRAYSHIFT, LLC PARA MAGNET FORENSIC, LLC.
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13/02/2024
|
12/02/2025
|
1.150.934,85
|
1
|
1.150.934,85
|
|
10/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3/2023 - DITEC/PF, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/02/2025 À 12/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REGISTRAR O NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS LICENÇAS GRAYKEY PARA O PERÍODO DE 29/03/2025 À 28/03/2026 E REAJUSTAR A MENOR NO PERCENTUAL DE 0,92% (ZERO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO) O VALOR TOTAL DO CONTRATO.
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13/02/2025
|
12/02/2026
|
1.375.064,00
|
1
|
1.375.064,00
|
|
23/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
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ACRESCER O VALOR DO CONTRATO Nº 3/2023 - DITEC/PF EM 24,51% (VINTE E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E UM POR CENTO) NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA E NO ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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23/12/2025
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12/02/2026
|
1.704.315,53
|
1
|
1.704.315,53
|
|
10/02/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3/2023 - DITEC/PF, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/02/2026 À 12/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, REGISTRAR O NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS LICENÇAS GRAYKEY CONTRATADAS NO AJUSTE INICIAL PARA O PERÍODO DE 29/03/2026 À 28/03/2027, REGISTRAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DAS LICENÇAS GRAYKEY ACRESCIDAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO (ITEM 2 - 2 UNIDADES), PARA O PERÍODO DE 30/01/2026 À 29/01/2027 E REAJUSTAR NO PERCENTUAL DE 3,57% (TRÊS VÍRGULA CINQUENTA E SETE POR CENTO) O VALOR TOTAL DO CONTRATO.
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13/02/2026
|
12/02/2027
|
1.650.665,35
|
1
|
1.650.665,35
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2024NE000001
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2024NE000117
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.290.929,90
|
0,00
|
0,00
|
1.290.929,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2025NE000057
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2025NE000208
|
SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.392.133,76
|
0,00
|
0,00
|
1.392.133,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2025NE000221
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
176.244,65
|
176.244,65
|
0,00
|
0,00
|
176.244,65
|
0,00
|
0,00
|
176.244,65
|
|
200406
|
2025NE000228
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
167.436,41
|
167.436,41
|
0,00
|
0,00
|
167.436,41
|
0,00
|
0,00
|
167.436,41
|
|
200406
|
2026NE000073
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.258.595,73
|
0,00
|
0,00
|
1.258.595,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
INVOICE SIN07776
|
2025-02-14
|
08201.001266/2022-39
|
2025-03-26
|
1446188.00
|
|
SIN089774
|
2026-01-28
|
08201.001266/2022-39
|
2026-01-30
|
343681.06
|
|
INVOICE SIN091007
|
2026-02-13
|
08201.001266/2022-39
|
2026-02-19
|
1317332.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
317335.35
|
317335.3500
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
8
|
166666.25
|
1333330.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
0
|
2900.15
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE CARGA - INTERNACIONAL
|
0
|
263.65
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
0
|
1581.9
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.436.651-**
|
RONEI MAIA SALVATORI
|
Gestor
|
|
***.436.651-**
|
RONEI MAIA SALVATORI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.244.787-**
|
LUIS FILIPE DA CRUZ NASSIF
|
Fiscal Técnico
|
|
***.244.787-**
|
LUIS FILIPE DA CRUZ NASSIF
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
